重庆市九龙坡区计划生育协会

2023年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，团结服务育龄群众和计生家庭，依法依章独立自主、创造性地开展工作。

2、做好育龄群众和计划生育家庭服务。根据“群众所急、政府所需、协会所能”的原则，充分发挥带头、宣传、服务、监督、交流的职能，做好育龄群众和计划生育家庭服务，促进人口与经济社会、资源环境协调可持续发展。

3、突出维护育龄群众和计划生育家庭权益的职责。开展计划生育家庭帮扶，为计划生育困难家庭和特殊家庭排忧解难；依法维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求。

4、加强生殖健康宣传、指导和服务。加强宣传教育，普及优生优育、性与生殖健康知识，弘扬新型家庭人口文化；强化生殖健康促进工作，开展生殖健康咨询、优生优育指导和服务，提高群众性与生殖健康意识和水平。

5、拓展计划生育组织覆盖和工作覆盖。以育龄群众和计划生育家庭为主要服务对象，以农村、社区、学校、企业、家庭和新兴领域为主阵地，重点加强非公经济组织和社会组织等领域的组织覆盖和工作覆盖；开展流动人口服务，建立多种形式的流动人口计划生育协会组织；开展国际交流与合作和对外宣传，在相关国际事务中积极发挥作用。

6、积极参与社会治理。推进计划生育群众自治，动员引导群众自我管理、自我教育、自我服务和自我监督。

（二）机构设置

九龙坡区计划生育协会是区委领导下的群团组织，是一级核算的参公事业管理单位，无下属事业单位，无内设科室。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区计划生育协会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计587.05万元，支出总计587.05万元。收支较上年决算数增加300.07万元，增长104.56%，主要原因是2022年部分慰问经费是年初预算二次分配到各镇街进行发放，2023年所有慰问经费是通过重庆市惠民惠农一卡通系统发放到计生特扶人员卡上，且计生特扶人员逐年递增，生育关怀行动项目经费支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计586.56万元，较上年决算数增加301.03万元，增长105.43%，主要原因是2022年部分慰问经费是年初预算二次分配到各镇街进行发放，2023年所有慰问经费是通过重庆市惠民惠农一卡通系统发放到计生特扶人员卡上，且计生特扶人员逐年递增，生育关怀行动项目经费支出增加。其中：财政拨款收入586.56万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.49万元。

3.支出情况。2023年度支出合计586.56万元，较上年决算数增加300.07万元，增长104.74%，主要原因是2022年部分慰问经费是年初预算二次分配到各镇街进行发放，2023年所有慰问经费是通过重庆市惠民惠农一卡通系统发放到计生特扶人员卡上，且计生特扶人员逐年递增，生育关怀行动项目经费支出增加。其中：基本支出72.74万元，占12.40%；项目支出513.82万元，占87.60%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.49万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年未使用结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计587.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加300.07万元，增长104.56%。主要原因是2022年部分慰问经费是年初预算二次分配到各镇街进行发放，2023年所有慰问经费是通过重庆市惠民惠农一卡通系统发放到计生特扶人员卡上，且计生特扶人员逐年递增，生育关怀行动项目经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。

2023年度一般公共预算财政拨款收入586.56万元，较上年决算数增加301.03万元，增长105.43%。主要原因是2022年部分慰问经费是年初预算二次分配到各镇街进行发放，2023年所有慰问经费是通过重庆市惠民惠农一卡通系统发放到计生特扶人员卡上，且计生特扶人员逐年递增，生育关怀行动项目经费支出增加。较年初预算数减少5.55万元，下降0.94%。主要原因是实际计生特扶人员数据少于预算数，其他计划生育事务支出少于预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.49万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出586.56万元，较上年决算数增加300.07万元，增长104.74%。主要原因是2022年部分慰问经费是年初预算二次分配到各镇街进行发放，2023年所有慰问经费是通过重庆市惠民惠农一卡通系统发放到计生特扶人员卡上，且计生特扶人员逐年递增，生育关怀行动项目经费支出增加。较年初预算数减少5.55万元，下降0.94%。主要原因是实际计生特扶人员数据少于预算数，其他计划生育事务支出少于预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.49万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年未使用结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出10.08万元，占1.72%，较年初预算数减少0.07万元，下降0.69%，主要原因是2023年单位人员经费支出政策性调整。。

（2）卫生健康支出574.60万元，占97.96%，较年初预算数减少3.09万元，下降0.53%，主要原因是实际计生特扶人员数少于预算数，其他计划生育事务支出少于预算。

（3）住房保障支出1.88万元，占0.32%，较年初预算数减少2.40万元，下降56.07%，主要原因是规范清理津补贴后抵减2021年住房公积金超高部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出72.74万元。其中：人员经费58.14万元，较上年决算数减少4.09万元，下降6.57%，主要原因是2022年补缴了职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。公用经费14.61万元，较上年决算数减少2.54万元，下降14.81%，主要原因是严格控制机关日常开支，压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、劳务费、业务委托费、公务车运行、其他交通费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资产经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.72万元，较年初预算数减少3.28万元，下降65.60%，主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.14万元，增长8.86%，主要原因是公务用车使用年限已久，维修费增长。

  （二）“三公”经费分项支出情况

 1、2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

 2、 2023年度本部门未发生公务车购置费。

 3、2023年度公务车运行维护费1.72万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、协会宣传和督导等业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.28万元，下降65.60%，主要原因是严格落实公车使用规定，压缩公车用车运行费用。较上年支出数增加0.14万元，增长8.86%，主要原因是公务用车使用年限已久，维护费增长。

4、2023年度本部门无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.51万元，较上年决算数增加0.51万元，增长100.00%，主要原因是2023年召开了区计生协会第六次会员代表大会，印制了会议资料汇编等。本年度培训费支出0.00万元，原因是2023年未召开大型培训会。

（二）机关运行经费情况说明

 2023年度本部门机关运行经费支出14.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、劳务费、业务委托费、公务车运行、其他交通费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年支出数减少2.54万元，下降14.81%，主要原因是严格控制机关日常开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和二个一级项目、四个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金587万元。

（二）部门重点绩效评价情况

我部门对生育关怀行动项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金587万元，评价得分100分，绩效评价发现了一些问题，提出了下一步工作建议：

（1）进一步加强“3+X”联系人制度，加大帮扶力度，促进扶助制度落实到位。

（2）实施好计生特殊家庭住院护理保险工作，推动解决计生特殊家庭就医难、看病难问题，日常强化协商合作，从而及时解决特殊家庭投保、理赔问题，确保不断保、不漏保、赔付及时到位。

（3）督导基层计生协会及时录入和变更计生特殊家庭帮扶信息，从而更好更快发现问题、分析问题、解决问题。

（三）财政绩效评价情况

   市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68788878。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

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