重庆市九龙坡区行政服务中心

2026年预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责对进驻中心的各部门服务“窗口”的协调、指导、联络以及电子政务网络系统的建设维护工作等。

（二）单位构成

区行政服务中心为正科级事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1028.90万元，其中：一般公共预算拨款1028.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少283.81万元，主要是基本支出经费拨款增加25.35万元，项目支出经费拨款减少309.16万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1028.90万元，其中：一般公共服务支出预算963.69万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算40.94万元，卫生健康支出预算8.51万元，住房保障支出预算15.75万元。支出预算较2025年增减少283.81万元，主要是基本支出预算增加25.35万元，项目支出预算减少309.16万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1028.90万元，一般公共预算财政拨款支出1028.90万元，比2025年减少283.81万元。其中：基本支出226.82万元，比2025年增加25.35万元，主要原因是人员社保基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出802.08万元，比2025年减少309.16万元，主要原因是厉行节约，减少项目经费支出，主要用于区行政服务中心日常运转。

区行政服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4万元，比2025年减少18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费1万元，比2025年减少0万元，与上年度预算持平；公务用车运行维护费3万元，比2025年减少0万元，与上年度预算持平；公务用车购置费0万元，比2025年减少18万元；主要原因是上年度购买了一辆公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.36万元：政府采购货物预算3.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.36万元：政府采购货物预算3.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款802.08万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何发婷；联系方式：023-68780926

附表：1.2026年九龙坡区行政服务中心财政拨款收支总表

2.2026年九龙坡区行政服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年九龙坡区行政服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年九龙坡区行政服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2026年九龙坡区行政服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年九龙坡区行政服务中心政府性基金预算支出表

7.2026年九龙坡区行政服务中心部门收支总表8.2026年九龙坡区行政服务中心部门收入总表9.2026年九龙坡区行政服务中心部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2026年九龙坡区行政服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2026年九龙坡区行政服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

      12.2026年九龙坡区行政服务中心政府采购明细表

          13.2026年九龙坡区行政服务中心项目绩效目标表

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