| [ 索引号 ] | 11500107450388938X/2026-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区发展改革委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
重庆市九龙坡区发展和改革委员会2026年部门预算情况说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调整政策建议。指导推进和综合协调全区体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总体平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理，拟定全社会固定资金投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关单位拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，指导相关单位拟定产业政策。推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。推进实施可持续发展战略，推进生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。承担区国防动员委员会经济动员办公室、区西部开发工作领导小组、区推进“一带一路”建设工作领导小组、区推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作。贯彻落实国家、市公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。贯彻落实国家能源发展和改革的方针政策和法律、法规、规章。完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
区发展改革委内设17个科室，分别是办公室、综合规划科、体制改革科、投资管理科、行政审批科、重点项目科、区域合作科、产业发展科、民营经济服务科、社会民生科、价格管理科、公共资源交易管理科、军粮供应站（粮食和物资储备中心）、价格认证中心、能源服务中心、经济信息中心、政府采购服务中心构成。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2026年度预算编制的二级预算单位主要包括九龙坡区经济信息中心、九龙坡区价格认证中心、九龙坡区能源服务中心、九龙坡区军粮供应站（粮食和物资储备中心）、九龙坡区政府采购服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数13831万元，其中：一般公共预算拨款13831万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加6594.71万元，主要是提前下达市级2026年生产性服务业资金2650万元，节能环保资金3240万元，大规模设备更新1550.58万元，产业发展资金194.46万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数13831万元，其中：一般公共服务支出预算3359.54万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算302.48万元，卫生健康支出预算96.18万元，住房保障支出预算136.62万元，资源勘探工业信息等支出3863.56万元，其他支出531.48万元，节能环保支出3240万元，粮油物资储备支出2301.14万元。支出预算较2025年增加6594.71万元，主要是基本支出预算减少26.44万元，项目支出预算增加 6621.16万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入13831万元，一般公共预算财政拨款支出13831万元，比2025年增加6594.71万元。其中：基本支出1872.44万元，比2025年减少26.44万元，主要原因是人员变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出11958.57万元，比2025年增加6621.16万元，主要原因是市财政局提前下达2026年生产性服务业专项资金2650万元，环保节能专项资金3240万元，大规模设备更新专项资金1550.58万元，产业发展补助资金194.46万元，主要用于生产性服务业企业专项补助、节能环保、粮食储备运行费等重点工作。
区发展和改革委员会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算12.05万元，比2025年减少3.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费3.05万元，比2025年减少3.25万元，主要原因是按照厉行节约原则严控公务接待费；公务用车运行维护费9万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平，主要原因是2026年无新购公务用车计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费 381.73万元，比上年减少3.28万元，主要原因为人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11958.57万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，均为一般公务用车；2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： 联系方式： （兰倩，电话：023-68788255）
附表：1.2026年重庆市九龙坡区发展和改革委员会财政拨款收支总表
2.2026年重庆市九龙坡区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2026年重庆市九龙坡区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2026年重庆市九龙坡区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2026年重庆市九龙坡区发展和改革委员会一般公共预算“三公”经费支出表
6.2026年重庆市九龙坡区发展和改革委员会政府性基金预算支出表
7.2026年重庆市九龙坡区发展和改革委员会部门收支总表
8.2026年重庆市九龙坡区发展和改革委员会部门收入总表
9.2026年重庆市九龙坡区发展和改革委员会部门支出总表（功能科目分类到项）
10.2026年重庆市九龙坡区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2026年重庆市九龙坡区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2026年重庆市九龙坡区发展和改革委员会政府采购明细表
13. 2026年重庆市九龙坡区发展和改革委员会部门整体绩效目标表
14.2026年重庆市九龙坡区发展和改革委员会单位项目绩效目标表
|
附件2-1 |
||||||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
8,845.96 |
一、本年支出 |
13,831.00 |
13,831.00 |
||
|
一般公共预算资金 |
8,845.96 |
一般公共服务支出 |
3,359.54 |
3,359.54 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
302.48 |
302.48 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
96.18 |
96.18 |
|||
|
资源勘探工业信息等支出 |
3,863.56 |
3,863.56 |
||||
|
其他支出 |
531.48 |
531.48 |
||||
|
节能环保支出 |
3,240.00 |
3,240.00 |
||||
|
住房保障支出 |
136.62 |
136.62 |
||||
|
粮油物资储备支出 |
2,301.14 |
2,301.14 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
3,434.46 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
1,550.58 |
|||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
13,831.00 |
支出合计 |
13,831.00 |
13,831.00 |
||
|
附件2-2 |
|||||||||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
13,831.00 |
1,872.44 |
11,958.57 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,359.54 |
1,337.15 |
2,022.39 | |||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
108.50 |
108.50 |
||||||
|
2010350 |
事业运行 |
108.50 |
108.50 |
||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
3,251.04 |
1,228.65 |
2,022.39 | |||||
|
2010401 |
行政运行 |
901.02 |
901.02 |
||||||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
1,879.79 |
1,879.79 | ||||||
|
2010408 |
物价管理 |
8.60 |
8.60 | ||||||
|
2010450 |
事业运行 |
240.35 |
240.35 |
||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
221.28 |
87.28 |
134.00 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
302.48 |
302.48 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
302.48 |
302.48 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
125.72 |
125.72 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.86 |
62.86 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
113.90 |
113.90 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
96.18 |
96.18 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
96.18 |
96.18 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.01 |
48.01 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.26 |
23.26 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.12 |
13.12 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.79 |
11.79 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
3,240.00 |
3,240.00 | ||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
3,240.00 |
3,240.00 | ||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
3,240.00 |
3,240.00 | ||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,863.56 |
3,863.56 | ||||||
|
21505 |
工业和信息产业 |
2,844.46 |
2,844.46 | ||||||
|
2150517 |
产业发展 |
2,844.46 |
2,844.46 | ||||||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
1,019.10 |
1,019.10 | ||||||
|
2159802 |
制造业 |
1,019.10 |
1,019.10 | ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
136.62 |
136.62 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
136.62 |
136.62 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
114.75 |
114.75 |
||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
21.87 |
21.87 |
||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
2,301.14 |
2,301.14 | ||||||
|
22204 |
粮油储备 |
2,301.14 |
2,301.14 | ||||||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
2,301.14 |
2,301.14 | ||||||
|
229 |
其他支出 |
531.48 |
531.48 | ||||||
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
531.48 |
531.48 | ||||||
|
2299899 |
其他支出 |
531.48 |
531.48 | ||||||
|
附件2-3 |
||||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,872.44 |
1,490.71 |
381.73 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,494.41 |
1,400.31 |
94.10 |
|
30101 |
基本工资 |
342.02 |
342.02 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
168.08 |
168.08 |
|
|
30103 |
奖金 |
290.47 |
290.47 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
94.10 |
94.10 | |
|
30107 |
绩效工资 |
177.56 |
177.56 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
125.72 |
125.72 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
62.86 |
62.86 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
66.79 |
66.79 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.72 |
6.72 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.35 |
16.35 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
114.75 |
114.75 |
|
|
30114 |
医疗费 |
14.98 |
14.98 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
257.72 |
257.72 | |
|
30201 |
办公费 |
35.96 |
35.96 | |
|
30205 |
水费 |
0.33 |
0.33 | |
|
30206 |
电费 |
2.27 |
2.27 | |
|
30207 |
邮电费 |
22.52 |
22.52 | |
|
30209 |
物业管理费 |
2.28 |
2.28 | |
|
30216 |
培训费 |
8.98 |
8.98 | |
|
30217 |
公务接待费 |
2.05 |
2.05 | |
|
30226 |
劳务费 |
40.46 |
40.46 | |
|
30228 |
工会经费 |
84.39 |
84.39 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
9.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
37.55 |
37.55 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.94 |
11.94 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
120.30 |
90.40 |
29.90 |
|
30305 |
生活补助 |
107.71 |
82.46 |
25.25 |
|
30307 |
医疗费补助 |
12.59 |
7.94 |
4.65 |
|
附件2-4 |
||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
1,872.44 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
1,014.92 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
662.29 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
200.44 |
|
50103 |
住房公积金 |
77.99 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
74.20 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
175.22 |
|
50201 |
办公经费 |
114.10 |
|
50203 |
培训费 |
5.66 |
|
50205 |
委托业务费 |
32.46 |
|
50206 |
公务接待费 |
2.05 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
11.94 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
562.00 |
|
50501 |
工资福利支出 |
479.50 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
82.51 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
120.30 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
120.30 |
|
附件2-5 |
|||||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
12.05 |
9.00 |
9.00 |
3.05 | ||
|
附件2-6 |
||||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
附件2-7 |
|||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
13,831.00 |
合计 |
13,831.00 |
|
一般公共预算资金 |
13,831.00 |
一般公共服务支出 |
3,359.54 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
302.48 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
96.18 | |
|
财政专户管理资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,863.56 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
136.62 | |
|
上级补助收入资金 |
粮油物资储备支出 |
2,301.14 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
其他支出 |
531.48 | |
|
事业单位经营收入资金 |
节能环保支出 |
3,240.00 | |
|
其他收入资金 |
|||
|
附件2-8 |
||||||||||||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
13,831.00 |
13,831.00 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,359.54 |
3,359.54 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
108.50 |
108.50 |
|||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
108.50 |
108.50 |
|||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
3,251.04 |
3,251.04 |
|||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
901.02 |
901.02 |
|||||||||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
1,879.79 |
1,879.79 |
|||||||||
|
2010408 |
物价管理 |
8.60 |
8.60 |
|||||||||
|
2010450 |
事业运行 |
240.35 |
240.35 |
|||||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
221.28 |
221.28 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
302.48 |
302.48 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
302.48 |
302.48 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
125.72 |
125.72 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.86 |
62.86 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
113.90 |
113.90 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
96.18 |
96.18 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
96.18 |
96.18 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.01 |
48.01 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.26 |
23.26 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.12 |
13.12 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.79 |
11.79 |
|||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
3,240.00 |
3,240.00 |
|||||||||
|
2110 |
能源节约利用 |
3,240.00 |
3,240.00 |
|||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
3,240.00 |
3,240.00 |
|||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,863.56 |
3,863.56 |
|||||||||
|
21505 |
工业和信息产业 |
2,844.46 |
2,844.46 |
|||||||||
|
2150517 |
产业发展 |
2,844.46 |
2,844.46 |
|||||||||
|
21505 |
超长期特别国债安排的支出 |
1,019.10 |
1,019.10 |
|||||||||
|
2150517 |
制造业 |
1,019.10 |
1,019.10 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
136.62 |
136.62 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
136.62 |
136.62 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
114.75 |
114.75 |
|||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
21.87 |
21.87 |
|||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
2,301.14 |
2,301.14 |
|||||||||
|
22204 |
粮油储备 |
2,301.14 |
2,301.14 |
|||||||||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
2,301.14 |
2,301.14 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
531.48 |
531.48 |
|||||||||
|
2298 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
531.48 |
531.48 |
|||||||||
|
2229899 |
其他支出 |
531.48 |
531.48 |
|||||||||
|
附件2-9 |
||||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
13,831.00 |
1,872.44 |
11,958.57 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,359.54 |
1,337.15 |
2,022.39 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
108.50 |
108.50 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
108.50 |
108.50 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
3,251.04 |
1,228.65 |
2,022.39 |
|
2010401 |
行政运行 |
901.02 |
901.02 |
|
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
1,879.79 |
1,879.79 | |
|
2010408 |
物价管理 |
8.60 |
8.60 | |
|
2010450 |
事业运行 |
240.35 |
240.35 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
221.28 |
87.28 |
134.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
302.48 |
302.48 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
302.48 |
302.48 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
125.72 |
125.72 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.86 |
62.86 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
113.90 |
113.90 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
96.18 |
96.18 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
96.18 |
96.18 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.01 |
48.01 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.26 |
23.26 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.12 |
13.12 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.79 |
11.79 |
|
|
211 |
节能环保 |
3,240.00 |
3,240.00 |
3,240.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
3,240.00 |
3,240.00 |
3,240.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
3,240.00 |
3,240.00 |
3,240.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,863.56 |
3,863.56 | |
|
21505 |
工业和信息产业 |
2,844.46 |
2,844.46 | |
|
2150517 |
产业发展 |
2,844.46 |
2,844.46 | |
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
1,019.10 |
1,019.10 | |
|
2159802 |
制造业 |
1,019.10 |
1,019.10 | |
|
221 |
住房保障支出 |
136.62 |
136.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
136.62 |
136.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
114.75 |
114.75 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
21.87 |
21.87 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
2,301.14 |
2,301.14 | |
|
22204 |
粮油储备 |
2,301.14 |
2,301.14 | |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
2,301.14 |
2,301.14 | |
|
229 |
其他支出 |
531.48 |
531.48 | |
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
531.48 |
531.48 | |
|
2299899 |
其他支出 |
531.48 |
531.48 | |
|
附件2-10 |
||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
11,958.57 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
7,894.90 |
|
30202 |
印刷费 |
8.00 |
|
30211 |
差旅费 |
22.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
30226 |
劳务费 |
87.60 |
|
30227 |
委托业务费 |
4,502.30 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3,274.00 |
|
310 |
其他支出 |
1,550.58 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
1,550.58 |
|
312 |
对企业补助 |
2,513.09 |
|
31204 |
费用补贴 |
2,513.09 |
|
附件2-11 |
||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
11,958.57 | |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
7,894.90 |
|
50201 |
办公经费 |
30.00 |
|
50205 |
委托业务费 |
4,589.90 |
|
50206 |
公务接待费 |
1.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
3,274.00 |
|
503 |
资本性支出 |
1,550.58 |
|
50399 |
其他资本性支出 |
1,550.58 |
|
507 |
对企业补助 |
2,513.09 |
|
50701 |
费用补贴 |
2,513.09 |
|
附件2-12 |
||||||||||||||||||||||||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会2026年政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
合计： |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|||||||||||||||||||||
|
400-重庆市九龙坡区发展和改革委员会 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|||||||||||||||||||||
|
400001-重庆市九龙坡区发展和改革委员会（本级） |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|||||||||||||||||||||
|
400001-重庆市九龙坡区发展和改革委员会（本级） |
50010721Y000000026901 |
公用经费综合定额（行政） |
2010401-行政运行 |
50201-办公经费 |
30201-办公费 |
是 |
预算局确认已审 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||||||||
|
400001-重庆市九龙坡区发展和改革委员会（本级） |
50010722T000000111686 |
服务业办项目办及节能经费 |
2010406-社会事业发展规划 |
50299-其他商品和服务支出 |
30299-其他商品和服务支出 |
是 |
预算局确认已审 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||||||||
|
附件2-13 |
||||||||||
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
|
预算年度:2026 | ||||||||||
|
预算（单位）名称： |
400-重庆市九龙坡区发展和改革委员会 |
|||||||||
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
88459631.98 |
18724371.98 |
18724371.98 |
69735260.00 |
69735260.00 |
||||||
|
部 |
整体绩效目标 |
加强与重庆市推动成渝地区双城经济圈建设领导小组对接，统筹指导我区对接落实成渝地区双城经济圈建设各项工作，研究确定落实重庆市规划安排、重大政策的具体方案等;管理行政事业性收费，负责审批、办理收费许可证。负责审批管理商品和服务性收费，负责管理重要商品价格和服务价格。加强对重要商品价格和服务价格的监测和预测预警，负责价格监督体系和市场价格监测网络的建设；开展市场价格动态监测和分析。负责区管政府定价及政府指导价的商品价格、服务价格在制定和管理过程中定价成本的监审及调查工作；负责重要的农副产品、工业品、公用事业、房地产等的价格、成本和流通费用的调查工作。负责协调价格争议和价格纠纷。负责价格复议、诉讼、听证等法律事务。负责基层物价管理人员的业务培训。;负责全社会固定资产投资规划及投资调控，规划重大建设项目和生产力布局工作。负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。提出年度重点建设项目及资金平衡计划。审批、核准、审核重大建设项目，协调财政性建设资金。管理本行政区域内招投标工作。组织和开展重大建设项目稽察工作。 | ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
制定完成“十五五”规划 |
＝ |
1 |
个（套） |
10 | ||||
|
质量指标 |
粮食储备、能源保供、应急物资调度、价格认证专项任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||
|
效益指标 |
经济效益 |
审核批复中央预算内资金投资项目个数 |
≥ |
10 |
个 |
10 | ||||
|
生产性服务业结构优化 |
定性 |
结构化稳定 |
10 | |||||||
|
社会效益 |
营商环境持续改善、民生领域补短板项目落地、公共服务持续推进 |
定性 |
持续向好 |
10 | ||||||
|
生态效益 |
绿色发展政策落地、能耗双控、碳达峰碳中和相关工作有序推进 |
定性 |
有序推进 |
15 | ||||||
|
可持续发展 |
重大战略成渝双城经济圈发展实施见效，发展后劲增强 |
定性 |
后劲增强 |
15 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
部门服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||
|
其他说明 |
||||||||||
|
附件2-14 |
||||||||||||||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会项目绩效目标表 | ||||||||||||||
|
单位信息： |
400001-重庆市九龙坡区发展和改革委员会（本级） |
项目名称： |
渝财产业〔2025〕198号关于提前下达2026年重庆市现代生产性服务业专项资金 |
职能职责与活动： |
04-发展和改革事务管理/06-其他发展和改革事务管理 | |||||||||
|
主管部门： |
400-重庆市九龙坡区发展和改革委员会 |
项目经办人： |
殷桂婷 |
项目总额： |
26500000 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
68780792 |
其中： |
财政资金： |
26500000 | ||||||||
|
整体目标： |
渝财产业〔2025〕198号2026年重庆市现代生产性服务业专项-推动载体提质增效（区县）资金，用于市场主体培育及优化产业生态，支持我区现代生产性服务业发展重点领域、重点区域、重点项目等，聚焦新赛道、培育新业态，提升生产性服务业品质化、数字化、融合化、绿色化、国际化水平。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
促进全区经济持续较好发展 |
定性 |
较好 |
40 |
|||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
年度完成率 |
≥ |
90 |
% |
40 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
重点项目业主服务满意度 |
＝ |
95 |
% |
10 |
||||||||
附件2-14
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会项目绩效目标表 | ||||||||||||||||
|
单位信息： |
400001-重庆市九龙坡区发展和改革委员会（本级） |
项目名称： |
区级粮食储备运行费用及检测费用 |
职能职责与活动： |
10-粮食工作/02-区级原粮、成品粮储备工作 | |||||||||||
|
主管部门： |
400-重庆市九龙坡区发展和改革委员会 |
项目经办人： |
罗垚 |
项目总额： |
70886000 | |||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
68788255 |
其中： |
财政资金： |
70886000 | ||||||||||
|
整体目标： |
按照《关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）、《关于做好区县级粮食储备管理工作的通知》（渝商委发〔2015〕12号）、《关于下达区县及成品粮储备计划的通知》（渝商务〔2017〕569号）、《关于下达我区成品粮储备计划的通知》（九商局〔2017〕32号）、关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管[2020]669号）文件要求，确保粮食数量真实，质量完好，应急时能及时调用。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
原粮储备数量 |
＝ |
6000 |
吨 |
40 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
区县政府粮食应急保供能力 |
定性 |
良 |
10 |
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
储备粮应急保供能力可持续时间 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
粮食代储企业满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
区级成品粮储备运行费用及检测费补贴标准 |
＝ |
700 |
元/吨 |
20 |
||||||||||
渝公网安备 50010702501964号
