| [ 索引号 ] | 11500107009292863M/2026-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区农业农村委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
重庆市九龙坡区农业农村委员会2026年部门预算情况说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
我委是区政府一个综合性职能部门，主要职责是统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境；负责农产品质量安全监管；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，负责农村集体经济组织、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体的培育；贯彻执行农业、水利、移民工作法律、法规、规章及方针政策；指导农村集体资产、农村合作经济组织的发展与管理，乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展等工作。
（二）单位构成
我委内设5个科室，分别是办公室、农业发展科、乡村振兴科、水利管理科、综合监管科（行政审批科）。下属6个二级预算单位，分别是区农业综合行政执法支队、区都市农业发展中心、区农业科技服务中心、区农村经济发展中心、区农村社会事业促进中心、区水利事务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数9909.47万元，其中：一般公共预算拨款9893.47万元，政府性基金预算拨款16万元。收入较2025年增加1789.10万元，主要是一般公共预算拨款增加。
（二）支出预算：2026年年初预算数9909.47万元，其中：社会保障和就业支出预算585.93万元，卫生健康支出预算145.89万元，住房保障支出预算192.5万元，农林水支出预算8985.15万元。支出预算较2025年增加1789.10万元，主要是农林水支出预算增加。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入9893.47万元，一般公共预算财政拨款支出9893.47万元，比2025年增加1807.44万元。其中：基本支出2930.72万元，比2025年增加20.32万元，主要原因是人员经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6962.75万元，比2025年增加1787.12万元，主要是水利支出的增加，项目支出主要用于农业生产发展、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、水资源节约管理与保护等重点工作。
2026年政府性基金预算收入16万元，政府性基金预算支出16万元，比2025年减少18.34万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出预算的减少。政府性基金预算支出主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算59万元，比2025年增加16.05万元。其中：公务接待费8万元，比2025年减少1.95万元；公务用车运行维护费33万元，与2025年持平；公务用车购置费18万元，比2025年增加18万元。主要原因是我委及下属事业单位车辆报废2026年预计新购置1辆公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费 563.52万元，比上年减少11.54万元，主要原因为在编在职人员的减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额36.40万元：政府采购货物预算36.40万元；其中一般公共预算拨款政府采购36.40万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6962.75万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车6辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：余老师 联系方式：023-68856584
附表：1.2026年九龙坡区农业农村委员会财政拨款收支总表
2.2026年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2026年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2026年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2026年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算“三公”经费支出表
6.2026年九龙坡区农业农村委员会政府性基金预算支出表
7.2026年九龙坡区农业农村委员会收支总表
8.2026年九龙坡区农业农村委员会收入总表
9.2026年九龙坡区农业农村委员会支出总表
10.2026年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2026年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2026年九龙坡区农业农村委员会政府采购明细表
13.2026年九龙坡区农业农村委员会整体绩效目标表
14.2026年九龙坡区农业农村委员会项目绩效目标表
— 1 —
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附表1 |
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2026年九龙坡区农业农村委员会财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||||
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收入 |
支出 | |||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||||||||||
|
一、本年收入 |
9,571.22 |
一、本年支出 |
9,909.47 |
9,893.47 |
16.00 |
| ||||||||||||||
|
一般公共预算资金 |
9,555.22 |
社会保障和就业支出 |
585.93 |
585.93 |
|
| ||||||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
16.00 |
卫生健康支出 |
145.89 |
145.89 |
|
| ||||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
农林水支出 |
8,985.15 |
8,969.15 |
16.00 |
| ||||||||||||||
|
|
|
住房保障支出 |
192.50 |
192.50 |
|
| ||||||||||||||
|
二、上年结转 |
338.25 |
二、结转下年 |
|
|
|
| ||||||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
338.25 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
收入合计 |
9,909.47 |
支出合计 |
9,909.47 |
9,893.47 |
16.00 |
| ||||||||||||||
|
附表2 |
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||||||||||||||||
|
2026年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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|
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|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||
|
合计 |
9,893.47 |
2,930.72 |
6,962.75 |
|||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
585.93 |
585.93 |
|
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
585.93 |
585.93 |
|
||||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.16 |
4.16 |
|
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
205.95 |
205.95 |
|
||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
102.97 |
102.97 |
|
||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
272.85 |
272.85 |
|
||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
145.89 |
145.89 |
|
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
145.89 |
145.89 |
|
||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
62.98 |
62.98 |
|
||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
42.40 |
42.40 |
|
||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.36 |
17.36 |
|
||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.15 |
23.15 |
|
||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
8,969.15 |
2,006.40 |
6,962.75 |
||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
3,878.63 |
1,838.52 |
2,040.11 |
||||||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
1,178.15 |
1,178.15 |
|
|
|||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
660.37 |
660.37 |
|
|
|||||||||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
31.02 |
|
31.02 |
|
|||||||||||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
159.84 |
|
159.84 |
|
|||||||||||||||
|
2130110 |
执法监管 |
26.28 |
|
26.28 |
|
|||||||||||||||
|
2130112 |
行业业务管理 |
43.80 |
|
43.80 |
|
|||||||||||||||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
149.00 |
|
149.00 |
|
|||||||||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
229.71 |
|
229.71 |
|
|||||||||||||||
|
2130124 |
农村合作经济 |
15.60 |
|
15.60 |
|
|||||||||||||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|||||||||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|||||||||||||||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
150.60 |
|
150.60 |
|
|||||||||||||||
|
2130148 |
渔业发展 |
67.97 |
|
67.97 |
|
|||||||||||||||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
15.81 |
|
15.81 |
|
|||||||||||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
40.76 |
|
40.76 |
|
|||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,029.74 |
|
1,029.74 |
|
|||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
2,531.54 |
167.88 |
2,363.66 |
|
|||||||||||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
119.94 |
|
119.94 |
|
|||||||||||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
122.71 |
|
122.71 |
|
|||||||||||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
1,837.00 |
|
1,837.00 |
|
|||||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
451.89 |
167.88 |
284.01 |
|
|||||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,545.98 |
|
2,545.98 |
|
|||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2,545.98 |
|
2,545.98 |
|
|||||||||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|||||||||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
175.05 |
175.05 |
|
|
|||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
17.45 |
17.45 |
|
|
|||||||||||||||
|
附表3 |
|
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| |||
|
2026年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | |||||||
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|
|
|
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |||
|
合计 |
2,930.72 |
2,367.20 |
563.52 | ||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,212.65 |
2,127.37 |
85.28 | |||
|
30101 |
基本工资 |
534.91 |
534.91 |
| |||
|
30102 |
津贴补贴 |
201.86 |
201.86 |
| |||
|
30103 |
奖金 |
364.00 |
364.00 |
| |||
|
30106 |
伙食补助费 |
85.28 |
|
85.28 | |||
|
30107 |
绩效工资 |
375.42 |
375.42 |
| |||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
205.95 |
205.95 |
| |||
|
30109 |
职业年金缴费 |
102.97 |
102.97 |
| |||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
94.89 |
94.89 |
| |||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.16 |
8.16 |
| |||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
23.85 |
23.85 |
| |||
|
30113 |
住房公积金 |
175.05 |
175.05 |
| |||
|
30114 |
医疗费 |
21.29 |
21.29 |
| |||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.00 |
19.00 |
| |||
|
302 |
商品和服务支出 |
406.47 |
|
406.47 | |||
|
30201 |
办公费 |
53.78 |
|
53.78 | |||
|
30205 |
水费 |
8.17 |
|
8.17 | |||
|
30206 |
电费 |
18.65 |
|
18.65 | |||
|
30207 |
邮电费 |
38.50 |
|
38.50 | |||
|
30209 |
物业管理费 |
41.83 |
|
41.83 | |||
|
30211 |
差旅费 |
11.78 |
|
11.78 | |||
|
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
|
3.00 | |||
|
30214 |
租赁费 |
4.00 |
|
4.00 | |||
|
30215 |
会议费 |
6.70 |
|
6.70 | |||
|
30216 |
培训费 |
28.98 |
|
28.98 | |||
|
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
|
8.00 | |||
|
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
|
10.00 | |||
|
30228 |
工会经费 |
48.66 |
|
48.66 | |||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.00 |
|
21.00 | |||
|
30239 |
其他交通费用 |
48.40 |
|
48.40 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
55.02 |
|
55.02 | |||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
294.00 |
239.83 |
54.17 | |||
|
30301 |
离休费 |
4.16 |
4.16 |
| |||
|
30305 |
生活补助 |
259.85 |
217.53 |
42.32 | |||
|
30307 |
医疗费补助 |
29.99 |
18.14 |
11.85 | |||
|
310 |
资本性支出 |
17.60 |
|
17.60 | |||
|
31002 |
办公设备购置 |
17.60 |
|
17.60 | |||
|
附表4 |
|
| |||
|
2026年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
|
（政府预算支出经济分类科目） | |||||
|
|
|
单位：万元 | |||
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
2,930.72 | ||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
1,266.99 | |||
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
855.58 | |||
|
50102 |
社会保障缴费 |
262.32 | |||
|
50103 |
住房公积金 |
101.57 | |||
|
50199 |
其他工资福利支出 |
47.51 | |||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
262.96 | |||
|
50201 |
办公经费 |
180.71 | |||
|
50202 |
会议费 |
2.50 | |||
|
50203 |
培训费 |
11.08 | |||
|
50205 |
委托业务费 |
10.00 | |||
|
50206 |
公务接待费 |
3.50 | |||
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
21.00 | |||
|
50209 |
维修（护）费 |
3.00 | |||
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
31.17 | |||
|
503 |
机关资本性支出 |
17.60 | |||
|
50306 |
设备购置 |
17.60 | |||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
1,089.17 | |||
|
50501 |
工资福利支出 |
945.66 | |||
|
50502 |
商品和服务支出 |
143.51 | |||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
294.00 | |||
|
50901 |
社会福利和救助 |
289.84 | |||
|
50905 |
离退休费 |
4.16 | |||
|
附表5 |
|
|
|
|
| |
|
2026年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
2026年预算数 | ||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
59.00 |
|
51.00 |
18.00 |
33.00 |
8.00 | |
|
附表6 |
|
|
|
|
|
2026年九龙坡区农业农村委员会政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
16.00 |
|
16.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
16.00 |
|
16.00 |
|
附表7 |
|
|
| ||
|
2026年九龙坡区农业农村委员会收支总表 | |||||
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | ||
|
合计 |
9,909.47 |
合计 |
9,909.47 | ||
|
一般公共预算资金 |
9,893.47 |
社会保障和就业支出 |
585.93 | ||
|
政府性基金预算资金 |
16.00 |
卫生健康支出 |
145.89 | ||
|
国有资本经营预算资金 |
|
农林水支出 |
8,985.15 | ||
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
192.50 | ||
|
事业收入资金 |
|
|
| ||
|
上级补助收入资金 |
|
|
| ||
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
| ||
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
| ||
|
其他收入资金 |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2026年九龙坡区农业农村委员会收入总表 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||||
|
合计 |
9,909.47 |
9,893.47 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
585.93 |
585.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
585.93 |
585.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.16 |
4.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
205.95 |
205.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
102.97 |
102.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
272.85 |
272.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
145.89 |
145.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
145.89 |
145.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
62.98 |
62.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.36 |
17.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.15 |
23.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
8,985.15 |
8,969.15 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
3,878.63 |
3,878.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
1,178.15 |
1,178.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
660.37 |
660.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
31.02 |
31.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
159.84 |
159.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2130110 |
执法监管 |
26.28 |
26.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2130112 |
行业业务管理 |
43.80 |
43.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
149.00 |
149.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
229.71 |
229.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2130124 |
农村合作经济 |
15.60 |
15.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
150.60 |
150.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2130148 |
渔业发展 |
67.97 |
67.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
15.81 |
15.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,029.74 |
1,029.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
21303 |
水利 |
2,531.54 |
2,531.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
119.94 |
119.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
122.71 |
122.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
1,837.00 |
1,837.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
451.89 |
451.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,545.98 |
2,545.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2,545.98 |
2,545.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2137201 |
移民补助 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
175.05 |
175.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
17.45 |
17.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
附表9 |
|
|
|
| ||||
|
2026年九龙坡区农业农村委员会支出总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
9,909.47 |
2,930.72 |
6,978.75 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
585.93 |
585.93 |
| ||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
585.93 |
585.93 |
| ||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.16 |
4.16 |
| ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
205.95 |
205.95 |
| ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
102.97 |
102.97 |
| ||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
272.85 |
272.85 |
| ||||
|
210 |
卫生健康支出 |
145.89 |
145.89 |
| ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
145.89 |
145.89 |
| ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
62.98 |
62.98 |
| ||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
42.40 |
42.40 |
| ||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.36 |
17.36 |
| ||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.15 |
23.15 |
| ||||
|
213 |
农林水支出 |
8,985.15 |
2,006.40 |
6,978.75 | ||||
|
21301 |
农业农村 |
3,878.63 |
1,838.52 |
2,040.11 | ||||
|
2130101 |
行政运行 |
1,178.15 |
1,178.15 |
| ||||
|
2130104 |
事业运行 |
660.37 |
660.37 |
| ||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
31.02 |
|
31.02 | ||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
159.84 |
|
159.84 | ||||
|
2130110 |
执法监管 |
26.28 |
|
26.28 | ||||
|
2130112 |
行业业务管理 |
43.80 |
|
43.80 | ||||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
149.00 |
|
149.00 | ||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
229.71 |
|
229.71 | ||||
|
2130124 |
农村合作经济 |
15.60 |
|
15.60 | ||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
10.00 |
|
10.00 | ||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
70.00 |
|
70.00 | ||||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
150.60 |
|
150.60 | ||||
|
2130148 |
渔业发展 |
67.97 |
|
67.97 | ||||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
15.81 |
|
15.81 | ||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
40.76 |
|
40.76 | ||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,029.74 |
|
1,029.74 | ||||
|
21303 |
水利 |
2,531.54 |
167.88 |
2,363.66 | ||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
119.94 |
|
119.94 | ||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
122.71 |
|
122.71 | ||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
1,837.00 |
|
1,837.00 | ||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
451.89 |
167.88 |
284.01 | ||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,545.98 |
|
2,545.98 | ||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2,545.98 |
|
2,545.98 | ||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
13.00 |
|
13.00 | ||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
13.00 |
|
13.00 | ||||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
16.00 |
|
16.00 | ||||
|
2137201 |
移民补助 |
16.00 |
|
16.00 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
192.50 |
192.50 |
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
192.50 |
192.50 |
| ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
175.05 |
175.05 |
| ||||
|
2210203 |
购房补贴 |
17.45 |
17.45 |
| ||||
|
附表10 |
|
| ||||||
|
2026年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||||||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||||||
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
合计 |
6,962.75 | |||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
6,721.30 | ||||||
|
30226 |
劳务费 |
229.92 | ||||||
|
30227 |
委托业务费 |
765.20 | ||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 | ||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5,714.18 | ||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
167.29 | ||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
167.29 | ||||||
|
310 |
资本性支出 |
74.16 | ||||||
|
31003 |
专用设备购置 |
3.65 | ||||||
|
31006 |
大型修缮 |
52.51 | ||||||
|
31013 |
公务用车购置 |
18.00 | ||||||
|
附表11 |
|
|
||||||
|
2026年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表 |
||||||||
|
（政府预算支出经济分类科目） |
||||||||
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
6,962.75 |
|||||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
6,721.30 |
||||||
|
50205 |
委托业务费 |
995.12 |
||||||
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
||||||
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
5,714.18 |
||||||
|
503 |
机关资本性支出 |
74.16 |
||||||
|
50303 |
公务用车购置 |
18.00 |
||||||
|
50306 |
设备购置 |
3.65 |
||||||
|
50307 |
大型修缮 |
52.51 |
||||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
167.29 |
||||||
|
50903 |
个人农业生产补贴 |
167.29 |
||||||
附表12
2026年九龙坡区农业农村委员会政府采购明细表
金额单位：万元
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
306-重庆市九龙坡区农业农村委员会 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
36.40 |
36.40 |
36.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
306001-重庆市九龙坡区农业农村委员会（本级） |
50010721Y000000026901 |
公用经费综合定额（行政） |
2130101-行政运行 |
50201-办公经费 |
30201-办公费 |
是 |
预算局确认已审 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
306001-重庆市九龙坡区农业农村委员会（本级） |
50010721Y000000026901 |
公用经费综合定额（行政） |
2130101-行政运行 |
50306-设备购置 |
31002-办公设备购置 |
是 |
预算局确认已审 |
16.40 |
16.40 |
16.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
306001-重庆市九龙坡区农业农村委员会（本级） |
50010724T000004199435 |
公务用车购置 |
2130199-其他农业农村支出 |
50303-公务用车购置 |
31013-公务用车购置 |
是 |
预算局确认已审 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表13 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2026年九龙坡区农业农村委员会整体绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
预算年度:2026 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
预算（单位）名称： |
306-重庆市九龙坡区农业农村委员会 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
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99094673.86 |
29307113.74 |
29307113.74 |
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69787560.12 |
69787560.12 |
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部 |
整体绩效目标 |
扎实推进乡村振兴，稳定粮油生产，加强耕地保护和质量提升；持续整治提升农村人居环境，进一步深化农村改革；加强农业综合执法监管力度，保障农产品质量安全；有序开展全区河长制工作，加强全区山洪灾害非工程措施设备设施维护保养，确保全区水库安全运行安全度汛，不发生安全事故。 |
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年度绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
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产出指标 |
数量指标 |
河长制断面水质监测次数 |
＝ |
12 |
次 |
5 |
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区级农产品质量安全例行监测（风险监测）数量 |
≥ |
1286 |
个 |
5 |
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全区粮食播种面积 |
≥ |
2.35 |
万亩 |
15 |
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水利工程维修养护数 |
＝ |
12 |
座（处） |
10 |
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支持农产品加工企业数量 |
≥ |
4 |
个 |
5 |
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质量指标 |
依法对重大动物疫情处置率 |
＝ |
100 |
% |
15 |
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时效指标 |
预算执行率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
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效益指标 |
社会效益 |
农村自来水普及率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
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资金使用重大违规违纪问题 |
定性 |
无 |
|
10 |
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生态效益 |
全区主要河库水质、生态 |
定性 |
持续向好 |
|
5 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
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附表14 | |||||||||||||||||||||||||||
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2026年九龙坡区农业农村委员会项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||
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单位信息： |
306-重庆市九龙坡区农业农村委员会 |
项目名称： |
河长制专项 |
职能职责与活动： |
15-承担全区河（库）长制工作的组织协调及河长办日常工作/01-承担全区河（库）长制工作的组织协调及河长办日常工作。 | ||||||||||||||||||||||
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主管部门： |
306-重庆市九龙坡区农业农村委员会 |
项目经办人： |
陈野 |
项目总额： |
1,630,000.00 | ||||||||||||||||||||||
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预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
023-68500625 |
其中： |
财政资金： |
1,630,000.00 | |||||||||||||||||||||
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整体目标： |
全区河长制工作有序开展，河库清洁，水清岸美。 |
财政专户管理资金： |
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单位资金： |
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社会投入资金： |
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银行贷款： |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
河长制断面水质监测jlp |
＝ |
|
12 |
次 |
20 |
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产出指标 |
时效指标 |
河长制信息系统故障修复响应时间jlp |
≤ |
|
24 |
小时 |
10 |
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产出指标 |
数量指标 |
漂浮垃圾清理率jlp |
≥ |
|
90 |
% |
20 |
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效益指标 |
社会效益 |
资金使用重大违纪违规问题 |
定性 |
|
无 |
个 |
15 |
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效益指标 |
生态效益 |
河库环境 |
定性 |
|
明显 提升 |
|
15 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
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渝公网安备 50010702501964号
