重庆市九龙坡区退役军人事务局

2020年部门预算情况说明

第一部分   区退役军人事务局基本情况

一、职能职责

1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织开展伤病残退役军人服务保障管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的相关政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

7.组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。总结、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。重庆市九龙坡区退役军人事务局应加强军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算单位构成

下属区退役军人服务中心、区军休中心两个参公事业单位，此次预算公开数据含以上两个参公事业单位。

第二部分   2020年预算情况说明

因机构改革，我局为2018年年底新组建单位，无2019年年初预算数，故无上下年度年初预算数对比情况。

一、  关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入17117.87万元。收入一般公共预

算拨款 13858.69万元，包括：一般公共预算当年拨款收入13858.69 万元、上年结转3261.19 万元；支出包括：社会保障和就业支出16745.45万元，卫生健康支出290.97万元，住房保障支出79.46万元。

二、关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算含社会保障和就业支出16745.45万元，卫生健康支出290.97万元，住房保障支出79.46万元。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出 1302.42 万元，主要用

于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：

人员经费 940.98 万元，公用经费361.44 万元。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 34.5 万元。其中：公务接待费4.5 万元，公务用车运行维护费 30 万元。

五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2020年国有资本经营预算支出情况的说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入17117.87万元，上年结转2700万元；支出包括：社会保障和就业支出 19447.45万元、卫生健康支出290.97、住房保障支出79.46万元。本部门2020年收支总预算19817.87万元。

八、关于2020年收入预算情况说明

2020年收入预算 19817.87万元，其中，一般公共预算拨款收入17117.87万元，占86 %；上年结转2700万元，占比14%。

九、关于2020年支出预算情况说明

2020年支出预算19817.87万元，其中，基本支出 1302.42 万元，占7 %，项目支出 18515.45万元，占93%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）

机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费361.44万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

我单位2020年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，均为一般公务用车6辆。

（四）绩效目标设置情况

2020年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款17117.87 万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-88236711

                      重庆市九龙坡区退役军人事务局

                             2020年6月5日

附表：1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.国有资本经营预算支出表

     7.部门收支总表

      8.部门收入总表

      9.部门支出总表

      10. 政府采购预算明细表

      11. 2020年部门（单位）整体绩效目标表

      12. 项目支出绩效目标表