| [ 索引号 ] | 11500107MB1646823M/2025-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区医保局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-28 | [ 发布日期 ] | 2025-10-28 |
重庆市九龙坡区医疗保障局2024年度决算公开说明
大中小一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻和执行国家和市级关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟定全区医疗保障政策、制度和发展规划，并组织实施。
2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与全区筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。
4.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策。
6.贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。配合开展药品和医用耗材的招标采购工作。
7.贯彻实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用信息评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违
规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策，贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
10.职能转变。区医保局要贯彻落实城乡居民医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
11.与有关部门的职责分工。区医保局要建立与区发展改革委、区卫生健康委等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）机构设置
重庆市九龙坡区医疗保障局下属两个预算单位：重庆市九龙坡区医疗保障事务中心和重庆市九龙坡区医疗保障基金监测中心。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位包括重庆市九龙坡区医疗保障事务中心和重庆市九龙坡区医疗保障基金监测中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计8136.61万元，支出总计8136.61万元。收、支与2023年度相比，增加500.92万元，增长6.6%，主要原因是本年基本支出比上年增加5.79万元；项目支出比上年增加495.13万元。
2.收入情况。2024年度收入合计8136.61万元，与2023年度相比，增加500.92万元，增长6.6%，主要原因是本年基本支出比上年增加5.79万元；项目支出比上年增加495.13万元。其中：财政拨款收入8136.61万元，占100.00%。
3.支出情况。2024年度支出合计8136.61万元，与2023年度相比，增加500.92万元，增长6.6%，主要原因是本年基本支出比上年增加5.79万元；项目支出比上年增加495.13万元。其中：基本支出919.98万元，占11.31%；项目支出7216.63万元，占88.69%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计8136.61万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加500.92万元，增长6.6%。主要原因是本年基本支出比上年增加5.79万元；项目支出比上年增加495.13万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8136.61万元，与2023年度相比，增加500.92万元，增长6.6%。主要原因是本年基本支出比上年增加5.79万元；项目支出比上年增加495.13万元。较年初预算数增加61.88万元，增长0.8%。主要原因是医保中心部分卫生健康项目支出政策性调增；医保监测中心编制年初预算时在职人员只有3人，后招录1人，故支出决算数较年初预算数有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8136.61万元，与2023年度相比，增加500.92万元，增长6.6%。主要原因是本年基本支出比上年增加5.79万元；项目支出比上年增加495.13万元。较年初预算数增加61.88万元，增长0.8%。主要原因是医保中心部分卫生健康项目支出政策性调增；医保监测中心编制年初预算时在职人员只有3人，后招录1人，故支出决算数较年初预算数有所增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出16.47万元，占0.20%，较年初预算数减少14.29万元，下降46.5%，主要原因是医疗保障基金监测中心年中按政策进行了预算调整，将部分一般公共服务支出预算调整到卫生健康支出预算。
（2）社会保障与就业支出422.57万元，占5.19%，较年初预算数增加327.27万元，增长343.4%，主要原因是医保局（本级）追加了军休干部医疗费补助项目支出预算；医保基金监测中心新招录1人，人员经费及公用经费均比年初预算数有所增加。
（3）卫生健康支出7632.08万元，占93.80%，较年初预算数减少254.80万元，下降3.2%，主要原因是部分卫生健康项目政策性调整。
（4）住房保障支出65.49万元，占0.80%，较年初预算数增加3.70万元，增长6.0%，主要原因是职工住房公积金缴费基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出919.98万元。其中：人员经费791.42万元，与2023年度相比，增加67.80万元，增长9.4%，主要原因是医保基金监测中心新招录1人且部分人员经费政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险及职业年金缴费、医疗补助缴费、住房公积金等。公用经费128.56万元，与2023年度相比，减少62.02万元，下降32.5%，主要原因是本年严格控制了办公经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计18.45万元，较年初预算数减少5.55万元，下降23.1%，主要原因是：公务用车购置费决算数15.99万元，比年初预算数减少2.01万元；公务用车运行维护费决算数1.03万元，比年初预算数减少3.97万元；公务接待费决算数1.43万元，比年初预算数增加0.43万元。较上年支出数增加17.37万元，增长1608.3%，主要原因是本年公务接待费1.43万元，比上年支出数增加0.53万元；公务用车购置费15.99万元,比上年增加15.99万元；公务用车运行维护费1.03万元，比上年增加0.85万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。
公务车购置费15.99万元，主要用于购置一台机要通信用车。费用支出较年初预算数减少2.01万元，下降11.2%，主要原因是公务车购置价格下降。较上年支出数增加15.99万元，增长100.0%，主要原因是本年新购置一台公务用车。
公务车运行维护费1.03万元，主要用于公务车维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.97万元，下降79.4%，主要原因是今年新购置的公务车，未产生维修费。较上年支出数增加0.85万元，增长472.2%，主要原因是上年公务车已于2023年8月进行拍卖，使用时限较短，故公务车运行维护费较少。
公务接待费1.43万元，主要用于接待市内及市外单位的交流考察工作等。费用支出较年初预算数增加0.43万元，增长43.0%，主要原因是本年公务接待次数与人数均有所增加。较上年支出数增加0.53万元，增长58.9%，主要原因是本年公务接待批次及人数均比上年有所增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次144人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费99.35元，车均购置费15.99万元，车均维护费1.03万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.06万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出6.74万元，与2023年度相比，增加0.76万元，增长12.7%，主要原因是本年组织培训的次数及人数均比上年有所增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出118.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、劳务费、维修（护）费、委托业务费等。机关运行经费较上年支出数减少64.14万元，下降35.1%，主要原因是上年聘用人员工资及保险费用列入基本支出，本年此项费用列入项目支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额13.05万元，其中：政府采购货物支出13.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备、办公家具及软件等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对21个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出7216.63万元。
重庆市九龙坡区医疗保障局
2024年度部门整体绩效自评表
|
主管 部门 |
331-重庆市九龙坡区医疗保障局 |
部门 |
欧阳文琛 |
联系 电话 |
023-68183598 |
自评 总分 |
99.67 | |||||
|
当年 绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
贯彻和执行国家和市级关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 |
贯彻和执行国家和市级关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 |
贯彻和执行国家和市级关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
指标权重（分） |
全年 |
指标得分（分） |
说明 | ||||
|
定点医疗机构监督检查覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
25 |
90 |
25 |
||||||
|
医疗救助对象人次规划重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例 |
% |
≥ |
70 |
20 |
70 |
20 |
||||||
|
医疗保险参保率 |
% |
≥ |
95 |
25 |
95 |
25 |
||||||
|
促进社会和谐 |
定性 |
有所提升 |
10 |
有所提升 |
10 |
|||||||
|
预算执行率 |
% |
= |
100 |
10 |
99.67 |
9.67 |
||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
75 |
10 |
75 |
10 |
||||||
重庆市九龙坡区医疗保障局
2024年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
指标 名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评 得分 |
|
1 |
公费医疗经费 |
公费医疗及时支付比例 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
100 | |
|
拨付公费医疗经费准确率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
||||
|
项目完成时间 |
= |
12 |
月 |
20 |
12 |
20 |
||||
|
项目持续发挥作用时间 |
= |
12 |
月 |
20 |
12 |
20 |
||||
|
服务对象满意度 |
≥ |
75 |
% |
10 |
75 |
10 |
||||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
（二）部门重点绩效评价情况
我单位对公费医疗经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3637.37万元，评价得分100分，评价等次为优。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68183598。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件1
收入支出决算总表
|
部门：重庆市九龙坡区医疗保障局 |
公开01表 | ||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
8,136.61 |
一、一般公共服务支出 |
16.47 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
422.57 | |
|
九、卫生健康支出 |
7,632.08 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
65.49 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
8,136.61 |
本年支出合计 |
8,136.61 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
8,136.61 |
总计 |
8,136.61 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
收入决算表
|
部门：重庆市九龙坡区医疗保障局 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
8,136.61 |
8,136.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013350 |
事业运行 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
422.57 |
422.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.77 |
102.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.50 |
68.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.27 |
34.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
319.80 |
319.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
319.80 |
319.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7,632.08 |
7,632.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
204.60 |
204.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
204.60 |
204.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,683.04 |
3,683.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3,643.36 |
3,643.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
2,839.58 |
2,839.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2,759.58 |
2,759.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
904.86 |
904.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101501 |
行政运行 |
651.64 |
651.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
194.28 |
194.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101550 |
事业运行 |
37.94 |
37.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
65.49 |
65.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
65.49 |
65.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
57.51 |
57.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件3
支出决算表
|
部门：重庆市九龙坡区医疗保障局 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
8,136.61 |
919.98 |
7,216.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013350 |
事业运行 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
422.57 |
102.77 |
319.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.77 |
102.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.50 |
68.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.27 |
34.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
319.80 |
0.00 |
319.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
319.80 |
0.00 |
319.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7,632.08 |
735.25 |
6,896.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
204.60 |
0.00 |
204.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
204.60 |
0.00 |
204.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,683.04 |
45.67 |
3,637.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3,643.36 |
5.99 |
3,637.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
2,839.58 |
0.00 |
2,839.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2,759.58 |
0.00 |
2,759.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
904.86 |
689.58 |
215.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101501 |
行政运行 |
651.64 |
651.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
194.28 |
0.00 |
194.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101550 |
事业运行 |
37.94 |
37.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
65.49 |
65.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
65.49 |
65.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
57.51 |
57.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件4
财政拨款收入支出决算总表
|
部门：重庆市九龙坡区医疗保障局 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
8,136.61 |
一、一般公共服务支出 |
16.47 |
16.47 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
422.57 |
422.57 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
7,632.08 |
7,632.08 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
65.49 |
65.49 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
8,136.61 |
本年支出合计 |
8,136.61 |
8,136.61 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
8,136.61 |
总计 |
8,136.61 |
8,136.61 |
||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门：重庆市九龙坡区医疗保障局 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
8,136.61 |
919.98 |
7,216.63 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
|
2013350 |
事业运行 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
422.57 |
102.77 |
319.80 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.77 |
102.77 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.50 |
68.50 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.27 |
34.27 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
319.80 |
0.00 |
319.80 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
319.80 |
0.00 |
319.80 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7,632.08 |
735.25 |
6,896.83 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
204.60 |
0.00 |
204.60 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
204.60 |
0.00 |
204.60 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,683.04 |
45.67 |
3,637.37 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3,643.36 |
5.99 |
3,637.37 |
|
21013 |
医疗救助 |
2,839.58 |
0.00 |
2,839.58 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2,759.58 |
0.00 |
2,759.58 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
904.86 |
689.58 |
215.28 |
|
2101501 |
行政运行 |
651.64 |
651.64 |
0.00 |
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
194.28 |
0.00 |
194.28 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
2101550 |
事业运行 |
37.94 |
37.94 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
65.49 |
65.49 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
65.49 |
65.49 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
57.51 |
57.51 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门：重庆市九龙坡区医疗保障局 |
公开06表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
791.42 |
302 |
商品和服务支出 |
128.38 |
310 |
资本性支出 |
0.18 | |
|
30101 |
基本工资 |
50.73 |
30201 |
办公费 |
4.37 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
108.51 |
30202 |
印刷费 |
3.16 |
31002 |
办公设备购置 |
0.18 | |
|
30103 |
奖金 |
211.26 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
61.87 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
24.17 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
101.72 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
51.03 |
30207 |
邮电费 |
10.11 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.60 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.80 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.14 |
30211 |
差旅费 |
1.77 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
115.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
6.63 |
30213 |
维修（护）费 |
2.19 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.54 |
30214 |
租赁费 |
0.80 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
6.28 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.43 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
2.17 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
2.64 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
33.04 |
31206 |
其他资本性补助 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
9.74 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.03 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
25.94 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.71 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
|
人员经费合计 |
791.42 |
公用经费合计 |
128.56 | ||||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：重庆市九龙坡区医疗保障局 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
部门：重庆市九龙坡区医疗保障局 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
附件9
机构运行信息表
|
部门：重庆市九龙坡区医疗保障局 |
公开09表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
118.54 |
|
（一）支出合计 |
18.45 |
18.45 |
（一）行政单位 |
35.53 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
83.00 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
17.02 |
17.02 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
15.99 |
15.99 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.03 |
1.03 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.43 |
1.43 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.43 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
16 |
（一）政府采购支出合计 |
13.05 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
13.05 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
144 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
13.05 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
13.05 | |
|
二、会议费 |
— |
0.06 |
||
|
三、培训费 |
— |
6.74 |
||
|
四、差旅费 |
— |
4.17 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
渝公网安备 50010702501964号
