区医保局刀刃向内革新，筑牢“严紧实”制度防线
日期：2025-06-16
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大中小一是自查自纠“深挖细查”，靶向整改补短板。区医保局组建专项自查小组，对照政策法规和业务流程，通过交叉互查、回溯倒查等方式对2022年—2024年基金审批、协议管理等重点工作开展“地毯式”排查，累计排查问题21项，完成整改19项，切实消除内部管理风险隐患。二是引入第三方“专业体检”，精准把脉促规范。邀请具备资质的第三方审计机构、法律顾问团队，运用大数据建模分析、穿透式核查等手段，聚焦定点准入、基金分配等12个清单5个方面78项经办业务进行独立审查，累计排查问题165条，已立行立改160条，推动建立风险预警机制，基金监管效能显著提升。三是内控制度“固基垒台”，织密防线提质效。梳理医保经办全流程事项，对关键环节如费用审核、基金拨付等实行岗位分离、交叉审核；系统梳理医保行政权力运行流程，完善岗位责任清单34份，强化关键岗位轮岗、分级授权审批等制度；完善《岗位职责授权管理制度》等26项制度，开展定点医药机构协议履行及基金使用监管等4项内控项目，基金管理效能显著增强。
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