一、单位基本情况

(一)职能职责

九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队主要负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、烟尘污染管理、渣车运行管理、垃圾分类、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营进行行政处罚等相关工作。

(二)单位构成

九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队无内设机构和二级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数192.91万元,全部为一般公共预算拨款。收入较2025年减少16.12万元,主要是人员减少导致经费减少。

(二)支出预算:2026年年初预算数192.91万元,其中:社会保障和就业支出预算25.89万元,卫生健康支出预算10.4万元,城乡社区支出142.61万元,住房保障支出预算14.62万元。支出预算较2025年减少16.12万元,主要是人员减少导致经费减少。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入192.91万元,一般公共预算财政拨款支出192.91万元,比2025年减少16.12万元,其中:基本支出192.91万元,比2025年减少16.12万元,主要原因是人员退休致经费减少,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,主要原因是项目支出全部在政府本级。

九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年本单位未单独预算“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费35.69万元,比上年减少3.58万元,主要原因为有1人退休致公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本预算单位未单独预算政府采购。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,由于本部门未单列项目全部列入政府,故绩效目标全部列入政府。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:任先进  联系方式:023-65785129  

附表:1.2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队财政拨款收支总表

2. 2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5. 2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队一般公共预算“三公”经费支出表

6. 2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队政府性基金预算支出表

7. 2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队部门收支总表

8. 2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队部门收入总表

9. 2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队部门支出总表(功能科目分类到项)

10. 2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11. 2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12. 2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队政府采购明细表

13. 2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队部门整体绩效目标表

14. 2026年九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队项目绩效目标表

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队2026年单位预算情况说明附表1-14.xlsx