重庆市高新区人民医院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市高新区人民医院是石桥铺地区唯一一所集医疗、教学、预防、保健、康复为一体的国家公立二级医院。承担着区域内的医疗、急救、康复、疾病预防、妇幼保健、社区卫生服务、计划生育技术指导、就业、入学、入托、病退、健康体检、伤残鉴定、交通事故急救工作。是重庆市首批医保定点医院、工伤生育保险定点医院、交通事故快速救治医院、城乡居民医保定点医院、市“120”急救网络医院。

（二）机构设置

医院开放病床248张，设置内、外、妇、儿、急诊、急救、重症监护、康复、中医、针灸理疗、肛肠、五官、口腔、皮肤、泌尿、亚健康美容、体外振波碎石等临床科室。开展24小时急诊抢救和院前急救，突出中西医特色，与重医、三军医大附属医院建立了对口合作关系。医院拥有一大批临床经验丰富技术精湛的医疗技术人员，肛肠科、妇产科、儿科、创伤骨科为我院特色专科，拥有CT、CR、彩超、胃镜、肠镜、阴道镜、腹腔镜、呼吸机、除颤仪、脑电图、动态心电图、全自动生化分析仪、远程胎心监护仪等先进设备。长期以来，我院坚持一切以病人为中心，以一流的技术、科学的管理、人性化的服务，努力为广大群众提供质优价宜的服务。

医院现有在职人员460人，其中有院长5人，书记1人，后勤职能部门人员47人，医生141人，护士215人，药师16人，比上年在职人员增加4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计18,413.67万元，支出总计18,413.67万元。收支较上年决算数增加469.22万元、增长2.6%，主要原因是医院各科室开设了新项目，医院业务量增大，就诊人数增加，事业收入增加。同时，新增人员，购买设备、材料等，支出也相应增加。

2.收入情况。2022年度收入合计18,390.49万元，较上年决算数增加446.04万元，增长2.5%，主要原因是财政拨款收入增加。同时，医院各科室开设了新项目，医院业务量增大，就诊人数增加，事业收入增加。其中：财政拨款收入1,545.30万元，占8.4%；事业收入16,827.99万元，占91.5%；其他收入17.21万元，占0.1%。此外，年初结转和结余23.18万元。

3.支出情况。2022年度支出合计18,245.36万元，较上年决算数增加552.23万元，增长3.1%，主要原因是医院业务量增大，疫情防控全员核酸检测，新增人员，购买设备、专用材料等，支出相应增加。其中：基本支出17,208.99万元，占94.3%；项目支出1,036.36万元，占5.7%。此外，结余分配168.32万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,545.30万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加248.13万元，增长19.1%。主要原因是疫情防控经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,545.30万元，较上年决算数增加248.13万元，增长19.1%。主要原因是增加了财政项目拨款，主要用于疫情防控。较年初预算数增加1,051.74万元，增长213.1%。主要原因是财政拨款预算增加，具体包括死亡抚恤和丧葬费、退休中人一次性补贴、公立医院六大投入、预防性体检、医疗服务与保障能力提升、基本公共卫生服务等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,545.30万元，较上年决算数增加248.13万元，增长19.1%。主要原因是用于疫情防控。较年初预算数增长1,051.74万元，增加213.1%。主要原因是增加了疫情防控经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出477.53万元，占30.9%，较年初预算数减少15.37万元，下降3.3%，主要原因是离休离世。

（2）科学技术支出4.00万元，占0.3%，较年初预算数增加4.00万元，增长100%，主要原因是我院外科新增2个研究项目。

（3）卫生健康支出1,063.76万元，占68.8%，较年初预算数增加1,032.36万元，增长3287.8%，主要原因是增加项目拨款和疫情防控经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出508.93万元。其中：人员经费508.93万元，较上年决算数减少5.3万元，下降1.0%，主要原因是离休干部离世。人员经费用途主要包括离退休人员支出。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备15台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额723.60万元，其中：政府采购货物支出580.80万元、政府采购工程支出142.80万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额723.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额723.60万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购设备及材料。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对14个项目开展了绩效自评。其中，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及金额1,036.36万元。

（二）部门重点绩效评价情况

本单位2022年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十五）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。

（十六）政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公开竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话023-81152227。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

3.支出决算表.pdf

4.财政拨款收入支出决算总表.pdf

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

9.机构运行信息表.pdf