重庆市九龙坡区疾病预防控制中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，承担疾病预防控制、突发公共卫生应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进等工作任务，是九龙坡区疾病预防控制业务技术的指导中心，是社会公共卫生保障体系中重要的职能机构。 

（二）机构设置

本单位为区卫生健康委所属副处级公益一类事业单位，内设综合科、资产管理科、人事科教科、宣传信息科、传染病预防控制科、公共卫生安全与监测科、技术管理科、健康教育促进科、结核病和艾滋病预防控制科、理化检验科、慢性非传染性疾病和地方病预防控制科、免疫规划管理科、突发公共卫生事件应急管理科、微生物检验科、学校卫生预防控制科、职业卫生安全与监测科共16个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计20,922.94万元，支出总计20,922.94万元。收支较上年决算数增加2,493.83万元，增长13.5%，主要原因一是财政拨款较上年度拨款（含上年度结转资金）减少725.84万元，主要为新冠疫情下，建设项目及业务工作开展均受到影响，相关经费有所减少；二是事业收入增加3,269.15万元，主要是非免疫规划疫苗销售收入增加；三是其他收入减少49.48万元，主要是委托业务及科研合作经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计20,922.94万元，较上年决算数增加2,493.83万元，增长13.5%，主要原因是本年度财政拨款减少725.84万元，事业收入增加3,269.15万元，其他收入减少49.48万元。其中：财政拨款收入7,871.71万元，占37.6%；事业收入13,028.61万元，占62.3%；其他收入22.62万元，占0.1%。

3.支出情况。2022年度支出合计17,065.23万元，较上年决算减少969.84万元，下降5.4%，主要原因是疾控大楼建设支出减少1,868.51万元，重大公共卫生专项、基本公共卫生服务支出减少663.59万元，疫苗成本支付减少682.77万元，购置检验检测设备、办公设备、流调信息系统等支出增加1234.98万元，新冠疫情检验检测支出增加632.96万元，因人员增加，工资社保类支出增加377.09万元。其中：基本支出12,108.83万元，占71%；项目支出4,956.40万元，占29%。此外，结余分配3,816.86万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余40.85万元，较上年决算数增加40.85万元，增长100%，主要原因是事业收入增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,871.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少725.84万元，下降8.4%。主要原因是2022年财政拨款支出中基本支出增加610.68万元，项目支出减少1,336.52万元。其中，基本支出增加主要是因为人员增加，职工薪酬、社保等人员支出及公用支出相应增加。项目支出减少主要是新冠疫情影响建设项目工程进度及相关业务工作开展，疾控实验大楼建设支出、重大公共卫生专项、基本公共卫生服务支出相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7,871.71万元，较上年决算数减少725.84万元，下降8.4%。主要原因是疾控大楼建设支出、重大公共卫生专项、基本公共卫生服务支出减少。较年初预算数增加811.36万元，增长11.5%。主要原因是调整新增新冠核酸检测和采样支出、疫情防控设备购置支出，包括核酸检测设备及流调系统建设支出。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,871.71万元，较上年决算数减少725.84万元，下降8.4%。主要原因是项目支出减少1,336.52万元，主要涉及疾控大楼建设支出、重大公共卫生专项、基本公共卫生服务支出合计减少2532.10万元，新冠疫情防控工作支出增加1,193.36万元。较年初预算数增加811.36万元，增长11.5%。主要原因是新冠疫情防控工作需要，新增设备购置以及流调系统建设支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）科学技术支出11.30万元，占0.1%，较年初预算数减少28.70万元，下降71.8%，主要原因是前期科研项目结题，当年未新增其他科研项目。

（2）社会保障与就业支出508.66万元，占6.5%，较年初预算数增加182.59万元，增长56%，主要原因是单位人员增加。

（3）卫生健康支出7,142.28万元，占90.7%，较年初预算数增加658.62万元，增长10.2%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出增加795.70万元。

（4）住房保障支出209.48万元，占2.7%，较年初预算数减少1.13万元，下降0.5%，与预算预计数基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,378.44万元。其中：人员经费2,770.85万元，较上年决算数增加380.80万元，增长15.9%，主要原因是本年单位新进员工32人，人员支出相应增加。人员经费用途主要包括在职人员薪酬、社保及公积金费用等人员相关支出。公用经费607.59万元，较上年决算数增加229.89万元，增长60.9%，主要原因是受单位扩编影响定额公用经费相应上浮。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、专用材料费、劳务费、招待费、设备设施购置、维修费、宣传费、车辆运行维护费、会议及培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计85.38万元，较年初预算数减少4.62万元，下降5.1%，主要原因是公务车运行维护费、公务接待费支出较预算数减少。较上年支出数增加70.79万元，增长485.2%，主要原因为本年新购置公务用车两辆，而上年无车辆购置，以及新冠疫情处置、新冠疫苗配送等相关费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费50.24万元，主要用于新冠疫情防控工作。费用支出较年初预算数增加0.24万元，增长0.5%，主要原因是实际缴纳车辆购置相关税费0.24万元。较上年支出数增加50.24万元，增长100%，主要原因是新冠疫情防控工作开展需要，紧急采购两辆疫情防控业务用车。

公务车运行维护费34.55万元，主要用于车辆油费、路桥费、维护费等支出。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降1.3%，与预算数基本一致。较上年支出数增加20.38万元，增长143.8%，主要原因是新冠疫情处置、新冠疫苗配送等用车需求大幅增加。

公务接待费0.59万元，主要用于接待考察、交流学习、协同督导工作费用。费用支出较年初预算数减少4.41万元，下降88.2%，主要原因是中心严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约原则。较上年支出数增加0.17万元，增长40.5%，主要原因是2022年接待人数有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待7批次145人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费40.37元，车均购置费25.12万元，车均维护费4.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.26万元，较上年决算数增加0.87万元，增长19.8%，主要原因是开展九龙坡区艾滋检测技术会议使支出相应增加；本年度培训费支出23.62万元，较上年决算数增加8.54万元，增长56.6%，主要原因是开展基层流调队伍培训，参加职业卫生技术服务、放射防护检测评价技术等培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额733.05万元，其中：政府采购货物支出733.05万元，无政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额733.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额733.05万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购核酸检测及配套设备639.08万元，疫情防控业务用车46.16万元，办公设备47.81万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对26个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出4,493.27万元。本次针对新型冠状病毒核酸检测和采样费用项目进行公开。

（二）部门重点绩效评价情况

本单位2022年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 68198255

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

3.支出决算表.pdf

4.财政拨款收入支出决算总表.pdf

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

7.政府性基金预算财政拨款支出决算表.pdf

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

9.机构运行信息表.pdf