重庆建设医院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.提供医疗服务：为辖区内人民身体健康提供医疗与护理康复服务。开设急诊科、呼吸内科、心血管内科、普外科、骨科、妇产科、五官科、中医康复等住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务。

2.应急保障：承担全区120急诊急救、重大活动应急保障、灾害事故的紧急救援及院内急救任务、三无病人收治等。

3.教学科研：承担大中专医学院校的毕业实习，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

4.业务技术指导：履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

5.预防保健：开展健康教育与促进，承担预防保健、主要心脑血管疾病的临床流行病学调查和防治工作。

6.公共卫生服务：传染病防治、重大疫情防控、疫苗注射、精神卫生的防范、无偿献血等工作。

（二）机构设置

重庆建设医院属经费自理事业单位，医院科室设置齐全，设有党委办公室、行政办公室、医务科等职能部门18个；临床科室有呼吸与危重症医学科、心血管内科、骨科/泌尿外科/神经外科等15个；医技科室有药剂科、医学影像科、检验科等6个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计14,175.62万元，支出总计14,175.62万元。收支较上年决算数增加1,254.84万元,增长9.7%，主要原因是新冠疫情常态化管理，财政加大了突发公共卫生财政补助支出630.21万元，投入大型医疗设备420万元。

2.收入情况。2022年度收入合计13,628.97万元，较上年决算数增加902.94万元，增长7.1%，主要原因是新冠疫情常态化管理，突发公共卫生事件应急处理项目收入增加。其中：财政拨款收入1,615.29万元，占11.9%；事业收入11,994.98万元，占88%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入18.71万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余546.65万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计14,175.62万元，较上年决算增加1,254.84万元，增长9.7%，主要原因是新冠疫情常态化管理，公共卫生项目支出增加。其中：基本支出12,531.06万元，占88.4%；项目支出1,644.56万元，占11.6%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,615.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,030.54万元，增长176.2%。主要原因是新冠疫情常态化管理，公共卫生项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,615.29万元，较上年决算数增加1,030.54万元，增长176.2%。主要原因是新冠疫情趋于常态化管理，财政拨付了发热门诊建设经费362.08万元，大型医疗设备款420万元；2022年11月新冠疫情集中爆发，我院作为新冠肺炎患者临时收治医院，紧急采购医疗设备322.13万元。较年初预算数增加1,029.65万元，增长175.8%。主要原因是公立医院六大投入专项补助经费、新冠肺炎患者临时收治医院紧急采购医疗设备、2022新冠肺炎疫情防控发热门诊规范化建设专项经费等项目年初无预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,615.29万元，较上年决算数增加1,030.54万元，增长176.2%。主要原因是修建发热门诊，购置大型医疗设备CT，11月、12月紧急采购新冠肺炎病人救治医疗设备。较年初预算数增加1,029.65万元，增长175.8%。主要原因是公立医院六大投入专项补助经费、新冠肺炎患者临时收治医院紧急采购医疗设备、2022新冠肺炎疫情防控发热门诊规范化建设专项经费等项目年初无预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出3.00万元，占0.2%，较年初预算数增加3.00万元，增长100%，主要原因是2022年新开展区补助的科研项目2个。

（2）社会保障与就业支出162.34万元，占10.1%，较年初预算数增加7.5万元，增长4.8%，主要原因是离退休人员健康疗养经费、退休中人补助、退休人员丧葬费和一次性抚恤金年初无预算。

（3）卫生健康支出1449.95万元，占89.8%，较年初预算数增加1019.15万元，增长236.6%，主要原因是预防性体检补助

经费、公立医院六大投入专项补助经费、新冠肺炎患者临时收治医院紧急采购医疗设备、发热门诊建设、九龙坡区新冠肺炎疫情常态化监测预警试点工作相关经费等项目年初无预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出173.14万元。其中：人员经费173.14万元，较上年决算数增加8.24万元，增长5%，主要原因是离退休人员增加，健康疗养经费、退休中人补助支出增加。人员经费用途主要包括抚恤金0.28万元、生活补助146.59万元、医疗费补助10.8万元、公用经费6.68万元、中人一次性补贴8.5万元。公用经费6.68万元，较上年决算数减少0.68万元，增长21.85%，主要原因2022年受疫情影响，部分活动未开展。公用经费用途主要包括主要用于退休人员节日座谈、慰问探视、文体活动等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费0.00万元，较上年决算数不变。本年度培训费支出13.93万元，较上年决算数减少1.98万元，下降12.4%，主要原因是2022年疫情反复，疫情防控工作任务加重，人员培训机会减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备9台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额499.18万元，其中：政府采购货物支出357.18万元、政府采购工程支出142万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额357.18万元，占政府采购支出总额的71.6%，其中：授予小微企业合同金额357.18万元，占政府采购支出总额的71.6%。主要用于采购医疗设备一批88.23万元，信息化软件一批10万，发热门诊设备一批258.95万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展一般项目自评16个，涉及资金14242.15万元。

（二）部门重点绩效评价情况

本单位2022年无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68710964。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

3.支出决算表.pdf

4.财政拨款收入支出决算总表.pdf

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

9.机构运行信息表.pdf