一、单位基本情况

（一）职能职责

1.实施普通小学义务教育，促进学生全面发展。

2.开展教育教学工作；

3.开展学校德育工作；

4.开展学校体育、卫生、艺术工作；

5.负责学校行政管理工作；

6.开展对外交流工作；

7.维护校园安全，提供后勤保障服务；

8.按政策规定开展学前教育。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区和平小学校位于重庆市九龙坡区西铁二村21号附1号，创建于1951年，占地面积15961平方米，校舍面积7212平方米，运动场3892平方米。我校是财政全额拨款事业单位，行政隶属于重庆市九龙坡区教育委员会，执行政府会计制度，截止2022年12月31日在职在编教师18人，退休教师61人。班级有6个班，学生人数170人。学校下设：校长办公室、行政办公室、教师办公室、财务室、卫生保健室、功能室、少先队活动室。

（三）单位构成

本单位为二级预算单位，无下级单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计807.86万元，支出总计807.86万元。收支较上年决算数增加8.38万元,增长1%，主要原因是人员变动及政策性调资；学校供电系统排危和暑假维修项目增加。

2.收入情况。2022年度收入合计807.86万元，较上年决算数增加8.38万元，增长1%，主要原因是人员变动及政策性调资；学校供电系统排危和暑假维修项目增加。其中：财政拨款收入807.86万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计807.86万元，较上年决算增加8.38万元，增长1%，主要原因是人员变动及政策性调资；学校供电系统排危和暑假维修项目增加。其中：基本支出743.52万元，占92%；项目支出64.34万元，占8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本校按照主管部门以及学校内部管理要求，全面实施预算绩效管理，加强预算执行力度，细化学校各项预算编制与经费支出事项，保证学校预算绩效与支出进度如期完成，2022年本校收支持平，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计807.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加8.38万元，增长1%。主要原因是人员变动及政策性调资；学校供电系统排危和暑假维修项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.2022年度财政拨款收、支总计807.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加8.38万元，增长1%。主要原因是人员变动及政策性调资；学校供电系统排危和暑假维修项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出807.86万元，较上年决算数增加8.38万元，增长1%。主要原因是人员变动及政策性调资；学校供电系统排危和暑假维修项目增加。较年初预算数增加127.11万元，增长18.7%。主要原因是人员变动及政策性调资；学校供电系统排危和暑假维修项目增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本校按照主管部门以及学校内部管理要求，全面实施预算绩效管理，加强预算执行力度，细化学校各项预算编制与经费支出事项，保证学校预算绩效与支出进度如期完成，2022年本校收支持平，无结转结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出437.53万元，占54.2%，较年初预算数增加48.43万元，增长12.4%，主要原因是人员变动及政策性调资；学校供电系统排危和暑假维修项目增加。

（2）科学技术支出0.50万元，占0.1%，较年初预算数增加0.50万元，增长100%，主要原因是科学经费增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出6.00万元，占0.7%，较年初预算数增加6.00万元，增长100%，主要原因是创文创未和校园文化支出。

（4）社会保障与就业支出280.47万元，占34.7%，较年初预算数增加62.72万元，增长28.8%，主要原因是缴费基数调整。

（5）卫生健康支出39.49万元，占4.9%，较年初预算数增加6.67万元，增长20.3%，主要原因是缴费基数调整。

（6）住房保障支出43.86万元，占5.4%，较年初预算数增加2.79万元，增长6.8%，主要原因是缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出743.52万元。其中：人员经费646.79万元，较上年决算数减少6.49万元，下降1%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，奖金，机关事业单位基本养老保险，职业年金，职工基本医疗保险，住房公积金，其他社会保障缴费等。公用经费96.73万元，较上年决算数减少6.00万元，下降5.8%，主要原因是学生减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未预算“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平，主要原因是本单位2022年度未产发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未预算因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未预算公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。

本单位2022年度未发生公务车购置支出，。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务车日常运行维护。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未预算公务车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。

本单位2022年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费0.00万元，主要用于公务接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未预算公务接待费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。

本单位2022年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年本校未发生会议费支出。本年度培训费支出0.58万元，较上年决算数减少0.16万元，下降21.6%，主要原因是2022年疫情，外出培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对19个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展一般项目自评19个，涉及财政拨款项目资金64.37万元。从评价情况来看，我单位项目资金严格按照预算执行进度进行支付，项目按期完成，项目的绩效目标已完成，进一步提高了学校内部管理水平和运行效率。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入“、”“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65276972。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

           9.机构运行信息表

重庆市九龙坡区和平小学校2022年度单位决算情况说明附件.pdf