重庆市渝西中学

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝西中学是一所市级重点中学、完全中学。主要宗旨和业务范围是实施普通初中义务教育和高中学历教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育。

（二）单位构成

从预算单位构成看，本单位为九龙坡区教委下属二级预算单位。学校设置党委办公室、行政办公室、教务处、学生处、总务处、发展中心、级部、团委(队委)等管理机构。

1.党委办公室：党建、党务、组织宣传、干部培养、文件管理、党员管理、离退休工作，负责党委相关工作安排，草拟计划、总结等。

2.行政办公室：工资、人事、文档、信访、接待、会议、对外宣传、文化建设、制度建设、医保与养老保险、劳资管理，协调各处室工作，负责起草学校计划、总结和准备各种迎检报告等。

3.教务处(含招生)：教学管理、教研及教研组管理、学籍管理、年级与班级管理、实验室和功能室管理，招生送生工作等。

4.学生处(含保卫)：学生教育与管理、年级与班级管理、德体艺卫教育、社区教育、住读生管理、学生困难资助管理、校园清洁管理，负责学校安全、师生安全、消防安全、协助学生教育等。

5.发展中心(技装中心)：教育科研、课程体系建设、教师培养、继续教育管理、科创教育、综合素质测评、信息技术及设施设备维修维护等。

6.总务处：后勤服务与管理、财会管理、校园规划建设、基建维修、校产管理、食堂与商店管理、文印室管理等。

7.团委：负责团队、学生会、青年党校(业余团校)等学生教育与管理。

8.级部：年级教育教学、教研、德育教育、常规管理等。

9.幼儿园：管理、保育、教育教学工作、后勤、安全等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数8398.33万元，其中：一般公共预算拨款8009.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入388.36万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加443.26万元，主要是一般公共预算经费拨款增加540.9万元，财政专户管理资金收入减少97.64万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数8398.33万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算7071.38万元，社会保障和就业支出预算706.82万元，卫生健康支出预算209.45万元，住房保障支出预算410.68万元。支出预算较2024年增加443.26万元，主要是基本支出预算减少34.99万元，项目支出预算增加了500.43万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入8009.97万元，一般公共预算财政拨款支出8009.97万元，比2024年增加540.9万元。其中：基本支出5926.37万元，比2024年减少34.99万元，主要原因是在职人员老龄化，陆续退休造成人员经费预算的减少等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2083.6万元，比2024年增加575.89万元，主要原因是初中部综合楼改扩建项目的全面开展引起的项目经费增加。

重庆市渝西中学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2.29万元，比2024年减少0.12万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费2.29万元，比2024年减少0.12万元，主要是规范公务用车使用和车辆节能减耗引起的；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额1000万元：政府采购货物预算1000万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1000万元：政府采购货物预算1000万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2083.6万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：联系方式：陈刚，电话：023-65826501。

附表：1.2025年重庆市渝西中学财政拨款收支总表

2.2025年重庆市渝西中学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年重庆市渝西中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

4.2025年重庆市渝西中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年重庆市渝西中学一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年重庆市渝西中学政府性基金预算支出表

7.2025年重庆市渝西中学部门收支总表

8.2025年重庆市渝西中学部门收入总表

9.2025年重庆市渝西中学部门支出总表

10.2025年重庆市渝西中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2025年重庆市渝西中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年重庆市渝西中学政府采购明细表

13.2025年重庆市渝西中学项目绩效目标表

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重庆市渝西中学2025年单位预算情况说明附表.xlsx