重庆市九龙坡区行知育才学校

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区行知育才学校是经中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会同意成立的一所义务教育九年一贯制学校。主要职责是：1.开展教育教学工作、学校德育工作、学校体育、卫生、艺术工作；2.负责学校人事、财务、档案及后勤等行政管理工作；3.开展对外交流工作；4.负责维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

2025年度，校长办公室，由谭楚筠同志任党总支副书记、校长，主持学校党总支全面工作，负责学校的教育教学和行政管理等工作；执行校长办公室，由徐怀雄同志任执行校长，协助副书记分管党总支组织生活工作，分管中学教学教研、课题研究、集团化办学、中小学招生、技术装备等工作，联系教学服务中心、技术装备中心；副校长办公室，分别由陈煜、邱波、吴俊桥同志任副校长，负责学校小学教学教研、人事管理、后勤基建、物资采购、固资管理、德体艺卫、家校共育等工作。学校内设党政办公室、教学服务中心、学生发展中心、后勤服务中心、技术装备中心5个部门，负责学校党建、行政、教学、徳体艺卫、财务、后勤、食堂等具体管理工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1,185.01万元，其中：一般公共预算拨款1,185.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加1,185.01万元，主要是一般公共预算财政拨款增加1,185.01万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1,185.01万元，其中：一般公共预算拨款1,185.01万元，教育支出预算978.63万元，社会保障和就业支出预算107.59万元，卫生健康支出预算31.28万元，住房保障支出预算67.52万元。支出预算较2024年增加1,185.01万元，主要是基本支出预算增加893.01万元，项目支出预算增加292万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1,185.01万元，一般公共预算财政拨款支出1,185.01万元，比2024年增加1,185.01万元。其中：基本支出893.01万元，比2024年增加893.01万元，主要原因是我校为2024年新增单位，无2024年年初预算数，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出292万元，比2024年增加292万元，主要原因是我校为2024年新增单位，无2024年年初预算数，主要用于行知育才二期教学设备购置。

重庆市九龙坡区行知育才学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1万元，比2024年增加1万元，主要原因是我校为2024年新增单位，无上年“三公”经费数。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费1万元，比2024年增加1万元，主要原因是我校为2024年新增单位，无上年公务接待费数据，并且我校严格落实中央八项规定，控制公务接待费；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额104.86万元：政府采购货物预算104.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购104.86万元：政府采购货物预算104.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款292万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张诗雨  联系方式：023-86051025

附表：1.2025年重庆市九龙坡区行知育才学校财政拨款收支总表

2.2025重庆市九龙坡区行知育才学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年重庆市九龙坡区行知育才学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

4.2025年重庆市九龙坡区行知育才学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年重庆市九龙坡区行知育才学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年重庆市九龙坡区行知育才学校政府性基金预算支出表

7.2025年重庆市九龙坡区行知育才学校部门收支总表

8.2025年重庆市九龙坡区行知育才学校部门收入总表

9.2025年重庆市九龙坡区行知育才学校部门支出总表

10.2025年重庆市九龙坡区行知育才学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2025年重庆市九龙坡区行知育才学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年重庆市九龙坡区行知育才学校政府采购明细表

13.2025年重庆市九龙坡区行知育才学校项目绩效目标表

重庆市九龙坡区行知育才学校2025年单位预算情况说明.doc

重庆市九龙坡区行知育才学校2025年单位预算情况说明附表.xlsx