重庆市九龙坡区人民政府机关幼儿园

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区人民政府机关幼儿园位于九龙坡区杨家坪西郊三村1号，创建于1952年，距今已有72年的办园历史，是一所由九龙坡区教委主办，重庆市教委命名的市级示范幼儿园。我园是财政全额拨款事业单位，行政隶属于重庆市九龙坡区教育委员会，执行政府会计制度，具备独立的法人资格。办学宗旨：提供幼儿保育教育服务，为社会提供公益性优质教育服务，按政策开展学前教育。幼儿园凭着先进的设施、科学的管理、精良的师资，先后获得“全国儿童青少年人格发展及其培养研究实验基地”、“重庆市学前教育质量评价重点建设单位”、“幼儿文学启蒙课程示范基地园”、“重庆师范大学实践教学基地”、“重庆市基础教育校本教研示范校”、“九龙坡区平安校园”“九龙坡区文明校园”等多项荣誉称号。

（二）单位构成

幼儿园下设园长办公室、行政办公室、保教办公室、财务室、卫生保健室、恒大绿洲怡然幼儿园、恒大绿洲怡乐幼儿园、金辉幼儿园等机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1578.65万元，其中：一般公共预算拨款915.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入663.55万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加256.76万元，主要是一般公共预算拨款增加55.8万元；财政专户管理资金增加200.96万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1578.65万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1446.66万元，社会保障和就业支出预算69.26万元，卫生健康支出预算19.68万元，住房保障支出预算43.05万元。支出预算较2024年增加256.76万元，主要是基本支出预算增加55.8万元，项目支出预算增加200.96万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入915.1万元，一般公共预算财政拨款支出915.1万元，比2024年增加55.8万元。其中：基本支出623.1万元，比2024年增加67.8万元，主要原因是在职教师增加，政策性调资，社保等缴费基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费以及保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出292万元，比2024年减少12万元，主要原因是缺编教师减少，主要用于保障缺编教师工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

九龙坡区人民政府机关幼儿园2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是2025年本单位无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是2025年本单位无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是2025年本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是2025年本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.8万元：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.8万元：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款292万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：钟兴会  联系方式：68789003

附表：1.2025年九龙坡区人民政府机关幼儿园财政拨款收支总表

2.2025年九龙坡区人民政府机关幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年九龙坡区人民政府机关幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年九龙坡区人民政府机关幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年九龙坡区人民政府机关幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年九龙坡区人民政府机关幼儿园政府性基金预算支出表

7.2025年九龙坡区人民政府机关幼儿园部门收支总表

8.2025年九龙坡区人民政府机关幼儿园部门收入总表

9.2025年九龙坡区人民政府机关幼儿园部门支出总表

10.2025年九龙坡区人民政府机关幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2025年九龙坡区人民政府机关幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12.2025年九龙坡区人民政府机关幼儿园政府采购明细表

13.2025年九龙坡区人民政府机关幼儿园项目绩效目标表

重庆市九龙坡区人民政府机关幼儿园2025年单位预算情况说明.doc

重庆市九龙坡区人民政府机关幼儿园2025年单位预算情况说明附表.xlsx