——在九龙坡区第十九届人民代表大会第三次会议上

区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将九龙坡区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2022年财政工作情况

2022年，是九龙坡区经济发展中极为特殊、极为困难的一年，面对外部环境不稳定不确定因素和新冠肺炎疫情深层次影响，财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，始终把“两个确立”作为应对一切不确定性的最大确定性、最大底气、最大保证，全面深入学习贯彻党的二十大等系列重要会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕区委“12345”发展思路，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，积极的财政政策提升效能、更加注重精准可持续，全力以赴统筹疫情防控和经济社会发展，全力以赴增财力、稳大盘、兜底线、促改革、防风险，全力以赴保证全区财政平稳运行，为全区改革发展稳定大局和“五区目标”建设提供了坚实财力支撑。

（一）主要财税政策落实和重点财政工作情况

全面落实区委部署和区第十九届人大一次会议决议，踔厉奋发、锐意进取，有力推进财政各项工作。

第一，主动应变抓收入，高统筹增强综合财力。面对经济下行、土地市场低迷、连晴高温能源紧张、世纪疫情点面反复等因素带来的空前财政短收压力，以“大财政、大预算、大资产”理念统筹财源，在全市财税收入负增长、收支形势异常严峻的情况下，我区通过向内挖潜、向外开源等，实现一般公共预算收入增速位居中心城区第一，年末综合财力达198.98亿元，较上年增长21.9%。坚持综合治税，在应减尽减的同时“颗粒归仓”，全年完成税收入库39.13亿元。坚持存量挖潜，梳理盘活“三资”，统筹历年沉淀的各类存量资金27.43亿元，盘活政府经营性资产和经营权价值13.59亿元，实现土地收入100.6亿元。坚持向外开源，积极争取新增政府债券发行35.4亿元、各类上级转移支付33.83亿元。坚持“一体”统筹，采取“跨周期”和“跨账本”的方式，为一般公共预算筹措资金20.08亿元，国有企业上缴利润1.14亿元，为“紧平衡”背景下的积极财政夯实基础。

第二，杠杆撬动添动能，高力度稳定经济大盘。全面落实稳经济一揽子政策措施，发挥财政逆周期调节作用，协同产业政策、金融政策，全力稳住经济大盘。加大力度援企渡难，大规模实施减税降费，不折不扣落实新的组合式税费支持政策，为企业新增减税降费13.6亿元、缓缴税费7.8亿元、留抵退税9.1亿元，并按规定及时阶段性减免承租行政事业单位国有房屋租金。发挥财政引导作用促消费，支持辖区内新建商品房、二手房交易享受契税减半优惠，以数字人民币形式发放购车补贴，鼓励发放餐饮、文旅、商超消费券。支持科技创新、产业强链，释放财政产业扶持资金和产业引导基金的杠杆效应，有力推动传统产业转型升级和战略性新兴产业发展壮大，2022年累计兑现各类产业扶持资金9.7亿元。综合施策强化金融惠企，设立民营小微企业首贷续贷中心1家、金融服务港湾5家，新设立金融机构2家，新增上市企业1家，通过政银企融资对接促成银企合作超过80亿元，鼓励辖区金融机构对小微企业、个体工商户等展期、续贷各类贷款34.11亿元，全区年末存贷款余额5017.51亿元、同比增长10%，增速居中心城区第一，高于全市平均水平2.34个百分点。

第三，合理配置优供给，高站位支撑兜底保重。在收入低速运行、财政持续承压状态下，优化资源配置、保证支出强度，确保该花的钱保障到位、不该花的钱决不多花。始终兜牢底线惠民生，坚持人民至上、生命至上，2022年全区民生投入76.25亿元，占财政支出的80%，其中财政教育投入37亿元，10件票决民生事项滚动实施，教育、科技、社保和就业、卫生健康、节能环保、农林水等重点领域支出均得到有效保障。始终胸怀大局保重点，坚持以政领财、以财辅政，强化政策集成和资金协同，“一盘棋”整合预算资金、债券资金等各类资金43.56亿元，全力保障全国文明城区创建、乡村振兴、疫情防控等中心重点任务顺利推进，为江泸北线高速、渝昆高铁等100余个市区重点项目建设提供坚强财力支撑。始终有保有压优支出，坚持精打细算、节用裕民，严格落实过“紧日子”各项举措，严控出台新的增资政策，全年“三公”经费零增长，新增奖补政策零发生，通过政府采购、项目评审、结（决）算审核、支出标准审核等，压减不合理支出和非急需、非刚性项目资金26.05亿元，腾出资金用在保民生保重点等“刀刃”上。

第四，蹄疾步稳推改革，高效率提升财政效能。牢牢把握加快构建现代财政制度的要求，坚持改革与管理并重，促进财政提质增效。聚力强化预算刚性约束，逗硬执行零基预算、部门预决算公开、预算公开评审、年度中预算追加评审等制度，总决算、财务决算考核成绩全市前列。聚力完善“9+1”预算管理制度体系，启动区对镇财政体制调研，深入推动预算绩效一体化改革，以信息化、系统化手段，推动财政管理更加精准科学、规范高效。聚力推动预算绩效管理改革，划分事前、事中、事后环节，加强全方位、全过程、全覆盖跟踪问效，深化绩效结果与预算安排、政策调整、转移支付分配“三挂钩”机制，推动绩效管理扩面提质。聚力深化关键环节改革，推动物业专项维修资金专用收据电子化，加强行政事业单位经营性国有资产统一监管，政府采购、获得信贷便利化在营商环境考核中位居全市前列。聚力夯实财政监督管理，深入开展“7+1”财经秩序专项整治、代理记账行业违法违规行为整治和会计信息质量检查，有力规范财务管理、严肃财经纪律。

第五，疏堵结合防风险，高强度筑牢安全屏障。面对前所未有的困难形势和风险挑战，坚持底线思维，统筹发展和安全，牢牢守住安全运行边界。积极有为防范政府债务风险，健全政府债券“借、用、管、还”全过程监管体系，启用专项债券穿透式监管系统，坚决遏制新增隐性债务，按进度完成隐性债务化解计划，全年未发生债务违约风险事件。严格落实区管国有企业“631”偿债机制，定期召开融资控债专题会议研判政策动向、融资形势，以“低换高、长换短”置换经营性债务，降低企业融资成本。稳妥有序化解金融领域风险，持续开展邦家、汇丰等存量非法集资案件资金清退，妥善应对房地产领域金融风险，对小贷、典当、私募股权投资等地方金融机构开展现场检查，对苗头性、倾向性问题早发现、早应对，坚守金融风险“底线”，筑牢全区经济金融安全“防护坡”。

（二）落实区人大预算决议情况

一是严格落实区人大预算决议。坚持依法行政、依法理财，严格执行《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》各项规定，自觉接受区人大监督，认真落实工作联系报告制度，扎实贯彻区第十九届人大一次会议决议和区人大财经委审查意见，认真执行各项财政收支预算。特别是积极应对复杂严峻的宏观经济形势，提质增效实施积极的财政政策，强化政策对冲稳大盘、保重点，竭力保证全区财政收支平稳运行。同时，注重提高财政资源配置效率，全面实施预算绩效管理，逗硬落实过紧日子政策措施，稳步推进财政改革创新，财政和金融领域风险管控有力有效。

二是认真办理代表建议、政协提案。坚持将人大建议、政协提案办理工作作为法定职责和工作抓手，将办理过程与业务开展相结合，注重与代表委员共同沟通研讨，切实把代表委员提出的好思路、好建议转化为切实可行的工作措施。2022年，财政部门承办人大建议、政协提案44件，其中主办件6件、协办件38件，全部在规定时间内办结，办复率100%，满意率100%。代表委员关于企业扶持、融资、招投标等方面的宝贵建议，财政主动沟通、充分吸纳，及时转化为援企渡难、拓宽融资渠道、规范政府采购流程的政策措施，有力提升了财政管理水平。

二、2022年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

区本级一般公共预算收入561038万元，同比增长2.76%，其中税收收入完成391257万元，同比增长3.9%，上级补助收入329294万元，地方政府一般债务转贷收入81700万元，调入资金200822万元，动用预算稳定调节基金17459万元，上年结转收入74156万元，收入总计1264469万元。区本级一般公共预算支出953159万元，同比增长15.46%，上解支出83937万元，地方政府一般债务还本支出57702万元，安排预算稳定调节基金84672万元，结转下年84999万元，支出总计1264469万元。其中，区本级一般公共预算支出953159万元主要用于以下方面：

——教育支出255429万元，同比增长15.98%，完成预算的96.02%，增幅原因主要是保障3所“民转公”学校正常运转和新增学校建设。主要用于：保障教育行政事业单位正常运转，弥补学前教育发展短板，落实各学段教育资助政策和“民转公”“两自一包”政策，支持“优质均衡”学校发展与学校建设。其中，安排36000万元，用于区实验二小、巴国城小学、职教中心综合实训楼等9个新建和改扩建项目；安排15400万元，推动学前教育公办率达到57%、普惠率达到90%；安排4350万元，用于扶助各教育阶段家庭经济困难学生。

——科学技术支出33685万元，同比增长1.8%，完成预算的92.28%。主要用于：支持产业技术创新、重点科研平台建设，资助科技计划项目，扶持科技企业，奖励科技创新专利等。其中，安排15867万元，支持庆铃汽车、西南铝业、秦安机电等企业建立研发准备金、工业企业技改升级、重大新产品研发成本补助，鼓励和促进科技创新；安排5519万元，支持工业互联网平台、清研理工创业谷等重点区级创新平台建设及运营；安排2726万元，支持市级新型研发机构、基层智慧治理平台、基层科普行动等。

——文化旅游体育与传媒支出16634万元，同比增长6.48%，完成预算的93.91%。主要用于：保障公共文化服务建设，支持公共服务提档升级、文艺精品创作、融媒体和体育事业发展，开展各类文化旅游惠民活动。其中，安排2497万元，支持创建全国文明城区宣传推广；安排1488万元，支持文旅“暖企”行动和系列惠民消费活动；安排1170万元，支持“三馆一站”、巴人博物馆、刘伯承六店旧居、24小时自助图书馆免费开放和运转。

——社会保障和就业支出151442万元，同比增长17.9%，完成预算的91.34%，增幅原因主要是低保等特殊群体待遇提标。主要用于：城乡低保和特困人员供养、重点优抚对象抚恤和补助、残疾人救助、退役安置、就业创业补贴等。其中，安排10057万元，用于重点优抚对象抚恤和生活补助、退役安置、烈士纪念设施维护等；安排7925万元，用于城乡低保、特困人员供养和临时救助；安排1780万元，落实市区两级惠残政策和0—6岁残疾儿童康复救助；安排1138万元，推动和谐劳动关系综合试验区、人才引进；安排742万元，建设全国未成年人保护示范区，装修改造4个便民服务中心。

——卫生健康支出117646万元，同比增长51.11%，完成预算的96.82%，增幅原因主要是疫情防控经费增加。主要用于：新冠肺炎疫情常态化防控、全民医疗健康保障、卫生事业发展等。其中，安排51678万元，用于新冠肺炎疫情核酸检测、设备物资采购、社区排查等；安排12601万元，保障国家基本公共卫生服务项目实施；安排5514万元，用于计划生育家庭补助；安排4171万元，用于城乡居民医疗保险财政补助；安排1800万元，用于公立医院基础设施建设、大型设备购置等“六大投入”。

——节能环保支出37334万元，同比增长0.96%，完成预算的64.69%，未完成预算的主要原因是受疫情影响项目实施进度放缓。主要用于：打好污染防治攻坚战，推动排污降碳，支持我区生态文明建设。其中，安排9268万元，用于生活垃圾分类、垃圾收运及处置等；安排5489万元，用于治理城市黑臭水体、生态补水设施运行维护；安排946万元，用于空气质量检测、蓝天保卫攻坚战等。

——城乡社区事务支出79844万元，同比增长58.98%，完成预算的74.92%，增幅原因主要是市级专款增加和新增一般债券资金对基础设施建设投入，未完成预算的主要原因是受疫情影响项目实施进度放缓。主要用于：精准管护市政基础设施，提升城市品质等。其中，安排20745万元，用于城市基础设施、公园建设及维护；安排11293万元，用于镇街城市长效管理；安排2077万元，用于排水设施建设及管护；安排1453万元，用于城市生态环境改造项目建设。

——农林水支出18954万元，同比增长4.46%，完成预算的77.03%，未完成预算的主要原因是受疫情影响项目实施进度放缓。主要用于：乡村振兴、农村公益事业发展和人居环境整治、林业生态保护、水利发展与运行维护、惠农补贴等。其中，安排10765万元，用于乡村振兴、村级公益事业建设、扶持壮大村级集体经济、粮食安全和耕地地力保护，推进一二三产业融合发展；安排3677万元，用于林业生态保护、森林防火等；安排1641万元，用于提升管河效率、水体环境和水质标准，推动河清、库清、岸清；安排202万元，用于创业担保贷款贴息。

——交通运输支出5962万元，同比下降4.53%，完成预算的39.23%，未完成预算的主要原因是受疫情影响项目实施进度放缓。主要用于：城乡道路建设及养护。其中，安排1273万元，用于陶跳路、县道701、田西路、冬九路改造；安排594万元，用于道路设施及附属设施管护。

——资源勘探工业信息等支出3613万元，同比下降69.58%，降幅原因主要是市级专款减少。主要用于：支持产业基础再造和制造业高质量发展、规模以上工业企业稳增长、民营企业成长发展等。其中，安排886万元，落实工业和信息化、中小微企业发展、大数据应用发展、汽车摩托车制造业促销稳产等重大专项政策；安排572万元，支持重点工业企业应对疫情平稳运行、公共服务示范平台建设等。

——商业服务业等支出3119万元，同比下降11.79%，完成预算的65.69%，降幅及未完成预算的主要原因是受疫情影响，商务商业项目实施放缓。主要用于：促进构建开放型经济体系，支持全区中小企业国际市场开拓和内贸稳定发展，应对疫情稳产保供、商贸促销。其中，安排866万元，落实国际市场开拓、国际服务贸易、加工贸易等项目补助和小微企业出口信用保险补贴等专项政策；安排788万元，支持服务业企业、限上商贸企业稳增长，开展汽车促销、“国际消费季•品质生活节”等活动，激发消费潜力，促进消费持续恢复。

——住房保障支出38660万元，同比增长27.31%，完成预算的68.94%，增幅原因主要是上级专款增加，未完成预算的主要原因是受疫情影响项目实施进度放缓。主要用于：老旧小区改造，城镇保障性安居工程建设，公（廉）租房日常维护，机关事业单位人员住房保障等。其中，安排4522万元，用于C、D级危房排危改造；安排2384万元，用于“三无”小区消防设施改造和老旧小区改造提升；安排2283万元，用于财政支持租赁市场发展；安排386万元，用于廉租房、公租房、人才公寓管理。

——灾害防治及应急管理支出8793万元，同比下降1.47%。主要用于：安全宣传、安全生产、安全执法和应急救援力量建设，保障应急物资仓库和防汛抗旱指挥部建设，保障消防部门运转，聘请政府专职消防员和防火装备购置等。其中，安排5522万元，用于保障区消防救援支队日常演练、消防物资购置、消防员工资等正常运转经费；安排691万元，用于应急救援力量建设。

——公共安全支出80460万元，同比下降4.81%，完成预算的93.47%。主要用于：维护社会公共安全，政法机关运转，平安综合治理，公共法律服务体系建设等。其中，安排14000万元，保障常态化扫黑除恶、执法办案、监所、装备和警力配备等；安排2184万元，用于人民调解、法律援助、司法救助和社区矫正、平安建设、行政复议、普法宣传等；安排1968万元，支持“一标三实”基础信息采集、雪亮工程、应指工程和大数据建设。

——一般公共服务支出67226万元，同比下降5.08%，完成预算的95.46%。主要用于：保障党政机关、人大、政协和民主党派、人民团体履职，政府信息化建设。其中，安排135万元，支持基层网络社会治理；安排110万元，支持区重点寺观、重点教堂保护修缮。

——债务付息支出28036万元。主要用于：地方政府一般债券付息。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算区级收入0万元，上级补助收入1014897万元、地方政府专项债务转贷收入511500万元、上年结转收入65837万元，收入总计1592234万元。政府性基金预算区级支出1081967万元，加上地方政府专项债务还本支出181500万元、上解支出538万元、调出资金189391万元、结转下年138838万元，支出总计1592234万元。其中，区级支出1081967万元主要用于以下方面：

——城乡社区支出702885万元，同比增长20.37%，完成预算的85.8%，增幅原因主要是土地收入增加。主要用于：改善城市基础设施建设，有序开展土地整治和储备。其中：安排105100万元，支付政府购买服务资金；安排42765万元，用于全区城市更新项目建设、科学城大道征拆、科学城谢家湾校区建设。

——债务付息支出60100万元。主要用于：地方政府专项债券付息。

——其他支出318687万元，主要是地方政府专项债券、体彩公益金、福彩公益金相关支出。其中，安排126900万元，用于白市驿隧道、渝昆高铁、江泸北线高速建设；安排72000万元，用于城市更新暨老旧小区改造；安排45877万元，用于成渝地区双城经济圈新型城镇化及基础设施提档升级；安排37600万元，用于长江文化艺术湾区九龙半岛美术产业园；安排10386万元，用于污水处理与水环境整治工程。安排福彩公益金3094万元，用于养老关怀、智慧养老信息服务平台、社区养老服务设施建设及社会化运营，推进家庭养老床位。安排体彩公益金2668万元，用于体育场地设施、竞技体育品牌建设，培养青少年体育后备人才，开展全民建设活动。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入完成11423万元，加上上年结转8万元，收入总计11431万元。全区国有资本经营预算支出完成0万元，调出资金11431万元，结转下年0万元，支出总计11431万元。

（四）重点报告事项

1.中央直达资金使用情况。2022年我区共接收中央及市级下达当年直达资金、参照直达资金预算86446.96万元，其中直达资金85201.96万元（含中央直达资金82770.96万元、市级资金2431万元）、参照直达资金1245万元。直达资金85201.96万元已分配85201.96万元，分配进度100%，形成支出78373.86万元，支付进度92%。参照直达资金1245万元已分配1245万元，分配进度100%，形成支出734.1万元，支付进度59%。主要用于教育、社保、就业、卫生、疫情防控等支出。

2.财政存量资金盘活情况。2021年财政存量资金结余43680万元，2022年收回结余资金109303万元，全年可安排财政存量资金共计152983万元。实际安排使用122495万元，结余30488万元，结余的存量资金在2023年继续统筹用于亟需资金的项目。

3.地方政府债务限额及余额情况。预计2022年我区政府债务限额271.2亿元，其中一般债务限额84.3亿元、专项债务限额186.9亿元。2022年全区政府债务余额271.03亿元，其中一般债务余额84.21亿元、专项债务余额186.82亿元，在核定限额以内。

各位代表，刚刚过去的2022年，百年未有之大变局加速演进，世纪疫情反复、超出预期，宏观经济经受需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”，形势环境复杂性严峻性、肩负任务繁重性艰巨性历史少见，叠加大规模减税降费、留抵退税影响，财政“紧平衡”矛盾异常突出。回顾这一年，在区委的坚强领导和区人大政协的监督支持下，我们坚持主动识变应变，全力以赴开源挖潜，综合财力水平大幅提升；我们坚持实施积极有为的财政政策，综合施策应对超预期因素冲击，跨周期和逆周期调节有力有效；我们坚持服务中心大局，保证合理支出强度，稳投资稳大盘及能源集团收储、ABB搬迁、疫情防控等重大战略任务支撑有力；我们坚持底线思维，千方百计融资控债，政府债务率控制稳扎稳打。

同时，我们也清醒看到，当前财经形势依然严峻复杂，财政工作正面临着不容忽视的困难和挑战：比如国际环境风高浪急，宏观经济不稳定不确定性因素增多，我区经济高质量发展的基础尚不牢固，稳增长压力加大，而支出端刚性增长、稳投资增量扩面，预算“紧平衡”“难平衡”问题客观存在；财政支出结构固化与预算执行绩效不够的现象并存，财税政策与产业政策的协同性有待提高，财政资金的使用效益仍有提升空间；偿债压力持续存在，结构性、局部性债务风险还需密切关注。对此，我们将高度重视，切实采取有力措施，努力加以解决。

三、2023年工作安排

2023年，全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，扎实落实中央和市、区经济工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，聚焦现代化新重庆建设、“三高三宜三率先”总愿景和稳增长、稳就业、稳物价各项工作，加力提效实施积极的财政政策，深入实施党政机关过紧日子，大力挖掘增收节支潜力，保持必要的财政支出强度，全力增强国家、市、区重大战略任务保障，有效防范化解重大风险，为稳定全区经济大局提供坚强财力支撑。

（一）2023年预算编制原则

一是坚持稳字当头、稳中求进。积极财政政策要加力提效，科学稳妥、实事求是安排收支预算指标，保证财政支出强度，加快支出进度，积极带动扩大有效投资，兜牢民生底线，保持经济运行在合理区间。二是坚持统筹兼顾、突出重点。深化大财政理念，加大各类别、各层次资金统筹力度，强化财政预算资金、单位自有收入和政府资产资源统筹整合，加大对重点领域倾斜支持，确保重点支出保障有力。三是坚持绩效导向、激励约束。注重节用裕民，坚决反对铺张浪费，落实部门和单位主体责任，推动预算绩效管理提质增效，完善预算安排多层次紧密挂钩机制，注重投入产出比，全面提升政策效能和资金效益。四是坚持尽力而为、量力而行。统筹平衡发展与安全、建设与负债，精打细算“过紧日子”，增强财政预算的可持续性，防范化解重大财政运行风险。

（二）2023年重点工作

2023年，全区财政将围绕中心、服务大局，坚定信心、锐意进取，充分发挥财政在稳定经济中的关键作用，确保2023年各项预算任务顺利完成。

第一，以“大财政”理念统筹财源，夯实财力基础。科学预测分析财政收支形势，完善跨年度预算平衡机制，提高财政资源跨周期配置效率。强化收支“一个盘子”管理，增强“三本预算”有效衔接、“三资”统筹使用。综合运用财政贴息、租金减免、税费优惠等政策工具，释放红利惠企利民，涵养税源新增长点。强化综合治税，协调联动、依法依规组织收入，既应减尽减、又“颗粒归仓”。积极向上向外开源，全力争取债券资金、直达资金和转移支付，创新投融资模式撬动社会资本，集聚财力缓解压力。

第二，以“联动式”政策共促发展，焕活经济动能。积极的财政政策加力提效，充分发挥财政投入的乘数和引导效应，加快构建现代产业体系，激发市场活力，推动经济提振。深化财金领域务实合作，财政政策、金融政策协同发力，支持科技创新、小微企业、绿色发展，缓解融资难、融资贵、经营难。持续做大做强金融产业，加强金融业招商引资，全力推进企业上市，力争主要金融指标持续向好。进一步优化财税金融营商环境，公开公正政府采购，支撑经济发展大局。

第三，以“增绩效”导向优化支出，突出重点保障。持续优化支出结构，打破部门基数概念和支出固化僵化格局，精准聚焦兜底保重。坚持以人民为中心，确保一般公共预算支出的80%以上用于教育、医疗、卫生、社保和就业等民生事业。坚持扩大有效投资，全力以赴稳投资、促消费，保证必要的支出强度，支撑重大战略、重点项目落地。坚持提升资金绩效，严控“三公”经费、一般性支出，腾退非急需、非刚性支出，用政府过“紧日子”换百姓过“好日子”。

第四，以“稳节奏”步伐改革创新，促进财政发展。继续强化预算刚性约束，严格“零结转”、预决算公开、预算公开评审等制度执行。稳步推进财政体制改革，建立财权与事权、财力与事权相协调的财政管理体制。全面深化预算管理一体化系统，加快完善预算、决算、政府综合财报、直达资金、资产管理等功能。持续提升预算绩效管理质量，推动预算管理与绩效管理深度融合，夯实全过程绩效管理，强化结果应用。抓实行政事业单位国有资产管理，提高国有资产配置和监管效率。向深挖潜政府采购制度改革、国库集中支付电子化改革，强化财政投入项目评审、国有投资项目结（决）算审核工作。逗硬财政资金监管，严密财政法治监督体系，加强财务知识培训，严肃财经纪律。

第五，以“守底线”思维防控风险，维护财经安全。严控政府债务风险，加强政府债务限额管理、预算管理、风险预警管理，认真做好债务风险防范化解工作，坚决遏制隐性债务增量，按计划化解隐性债务存量。加强经营性融资管理、全口径债务动态监测，保障平台公司资金链接。严防金融领域风险，坚决打击经济金融领域违法犯罪活动，强化非法集资宣传、打击力度，牢牢守住不发生系统性风险的底线，维护全区金融安全、经济安全和社会稳定。

四、2023年预算草案

（一）一般公共预算草案

区本级一般公共预算收入预计617141万元，同比增长10%。其中税收收入预计431999万元、同比增长10.41%，非税收入185142万元、同比增长9.05%。加上上级补助收入214957万元、地方政府一般债务转贷收入14100万元、调入资金170507万元、动用预算稳定调节基金84672万元、上年结转84999万元，收入总计1186376万元。区本级一般公共预算支出预计安排1091731万元，加上地方政府一般债务还本支出14100万元、上解支出80545万元后，支出总计1186376万元。其中，区本级一般公共预算支出1091731万元，拟主要安排如下：

——教育支出安排250182万元，同比增长0.45%。主要用于：保障学前教育发展，落实义务教育免费政策。改善办学条件，加快农村薄弱学校改造。支持全区教师培训，保障学校聘用人员经费。支持学校基础设施建设、学校新建及改扩建项目。

——科学技术支出安排15788万元，同比增长14.46%，增幅原因为科技类产业扶持预算增加。主要用于：落实科技自主创新战略，聚焦R&D投入短板培育以企业为主的创新主体，支持重点研发项目，提升全区科技创新能力。聚焦构建现代产业体系，打造产业链协同创新平台、轻量化材料应用产业基地、汽摩产业研发协同平台，支持工业企业转型升级。

——文化旅游体育与传媒支出安排9563万元，同比增长14.93%，增幅原因主要为支持全国文明城区创建。主要用于：保障基层公共文化服务机构运行，提升免费开放博物馆等公益文化机构的服务能力。支持群众文化活动、文化产业发展、文物保护和体育事业发展。大力开展文博研学、文化产业博览会、惠民电影放映等文化惠民活动。

——社会保障和就业支出安排177871万元，同比下降3.16%，降幅原因为上年结转资金规模减少。主要用于：城乡低保和特困人员供养、重点优抚对象抚恤和补助、残疾人救助、退役安置、就业创业补贴、农转非人员养老待遇等。

——卫生健康支出安排97868万元，同比增长47.51%，增幅原因为加强公共卫生建设。主要用于：公立医院“六大投入”、城乡居民医保财政补助、基本公共卫生服务和计划生育扶助等。

——节能环保支出安排42543万元，同比增长54.62%，增幅原因为受疫情影响项目实施进度放缓，上年结转专款规模较大。主要用于：大气污染治理、水环境保护、土地污染防治、环境执法、保境保护能力建设，实施库、塘、河、生态环境监控等。

——城乡社区支出安排119012万元，同比增长56.62%，增幅原因为受疫情影响项目实施进度放缓，上年结转专款规模较大。主要用于：支持住房租赁市场发展、城市有机更新、城市基础设施建设和市容环境综合整治，保障城市清扫保洁、绿化和设施维护，城市建设规划设计。

——农林水支出安排26760万元，同比增长4.23%。主要用于：乡村振兴，重点推进“长江花果山•四季花果乡”农旅综合体、久农原乡九农谷等项目建设，支持“一环一廊四片六村”乡村振兴空间规划布局落地实施。

——交通运输支出安排14230万元，同比增长19.42%，增幅原因为受疫情影响项目实施进度放缓，上年结转专款规模较大。主要用于：国道及农村公路建设、养护及相关设施设备维护。

——资源勘探工业信息等支出安排8209万元，同比下降73.72%，降幅原因为结转资金减少及加大国有经营预算收入对公共财政的统筹支持力度。主要用于：支撑产业转型升级，推动两化融合、产城融合，促进工业提质增效、服务业升级换代。保障工业产业政策执行和招商引资项目落地。

——商业服务业等支出安排4086万元，同比增长2.48%。主要用于：打造内陆开放高地，培育开放市场主体，构建更加完善的开放型经济体系。支持九龙新商圈高品质提升、电子商务及跨境电商、外贸综合服务、服务贸易等产业发展。支持国际消费中心城市建设，举办各类促销活动，培育更具活力的消费市场。

——住房保障安排41119万元，同比下降18.6%，降幅原因为保障性安居工程等上级专款减少。主要用于：保障性安居工程，保障公租房和廉租房管理、机关事业人员住房公积金及住房补贴。

——灾害防治及应急管理支出安排11957万元，同比增长1.96%。主要用于：支持安全生产和自然灾害的监督执法，保障事故灾害预警和应急救援。

——公共安全支出安排73763万元，同比下降7.81%，降幅原因为平衡财力压减常年性项目规模。主要用于：支持公安大数据建设，落实政法办案、装备经费。继续深化平安建设，加强安全防控智能化建设，支持现有公共安全设施的修缮和更新。

——一般公共服务支出安排78033万元，同比增长15.59%，增幅原因为机关事业单位正常人员变动增加支出。主要用于：保障党政机关、人大、政协和民主党派、人民团体履职。

——债务付息支出安排28238万元。主要用于：地方政府一般债券付息。

——预备费支出安排30000万元。主要用于：自然灾害等突发事件处置所增加的支出及其他难以预见的开支。

（二）政府性基金预算草案

预计政府性基金预算上级补助收入464441万元，地方政府专项债务转贷收入282000万元，上年结转138838万元，收入总计885279万元。全区政府性基金预算支出预计安排453279万元，加上地方政府专项债务还本支出282000万元、调出资金150000万元，支出总计885279万元。拟主要安排如下：

——城乡社区支出364248万元，同比增长77.90%，增幅原因为土地成本等结转规模较大。主要用于保障城市更新项目建设、政府购买服务。

——债务付息支出63239万元。主要用于：地方政府专项债券付息。

——其他支出23973万元。主要用于：养老服务、体育事业、教育事业等。

（三）国有资本经营预算草案

全区国有资本经营预算收入预计完成20507万元，上年结转0万元，收入总计20507万元。全区国有资本经营预算支出预计安排0万元，调出资金20507万元，支出总计20507万元。

（四）部门决算结转资金情况

由于2022年部门决算编制时间晚于本次人代会召开时间，部门决算结转资金情况将同2023年半年预算执行情况一并向区人大常委会报告。

各位代表，奋斗创造历史，实干成就未来。2023年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大法律监督，主动接受区政协民主监督，坚定信心、团结奋斗、攻坚克难，以昂扬向上的精神面貌和奋发有为的务实行动，扎实做好财政各项工作，为开创新时代新征程九龙坡发展新境界贡献财政力量和担当！

附件：1.重庆市九龙坡区2022年预算执行情况和2023年预算草案报告附表

      2.财政术语解释

附件1

重庆市九龙坡区2022年预算执行情况和

2023年预算草案报告

附表

重庆市九龙坡区财政局

2023年2月

目录

表3

九龙坡区2022年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

表4

九龙坡区2022年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元