重庆市九龙坡区政务服务管理办公室    

2023年度决算公开说明    

一、部门基本情况    

（一）职能职责    

1.贯彻执行国家、市关于政务服务管理工作的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区政务服务管理工作。    

2.负责组织研究拟订区政务服务体系建设规划、管理办法、管理制度和相关规范性文件并组织实施。    

3.负责牵头推进政府职能转变、“放管服”改革以及“互联网+政务服务”工作。    

4.统筹协调和指导督促全区行政审批制度改革工作，研究探索行政审批制度改革，协调解决行政审批制度改革中的问题。    

5.负责政务服务标准化建设，加强政务服务事项管理，规范政务服务行为，优化政务服务环境。    

6.负责政务服务信息化建设，实施全市一体化网上政务服务平台的推广应用、运行监管。    

7.负责区政务服务中心建设、运行和管理工作，对进驻政务服务中心窗口单位及工作人员进行综合管理、监督检查和考评考核。    

8.负责分中心、镇(街道)、村(社区)政务服务平台业务工作的指导、考核和培训。    

9.负责直接受理群众反映的诉求，为群众提供政策咨询和信息服务。负责全区服务群众工作信息管理系统的管理工作，兜底解决群众反映诉求。    

10.负责公共资源交易平台服务流程、服务质量等日常管理工作。    

11.完成区委和区政府交办的其他任务。    

（二）单位构成    

区政务办内设4个科室(综合科、基层指导科、职能转变协调科、政务服务监督科)，下属2个正科级事业单位(区行政服务中心、区公共资源综合交易中心)。    

二、部门决算情况说明    

（一）收入支出决算总体情况说明。    

1.总体情况。2023年度收入总计2135.78万元，支出总计2135.78万元。收支较上年决算数减少191.22万元，下降8.22%，主要原因：一是本年度开展了公务员2021年、2022年工资津补贴及公积金精算工作，减少了基本费用支出；二是本年度追加的项目资金较上年减少，合理安排预算资金，开展的专项工作经费由本单位公用经费弥补资金缺口。    

2.收入情况。2023年度收入合计2135.78万元，较上年决算数减少191.22万元，下降8.22%，主要原因是：一是本年度开展了公务员2021年、2022年工资津补贴及公积金精算工作，减少了基本费用支出；二是本年度追加的项目资金较上年减少，合理安排预算资金，开展的专项工作经费由本单位公用经费弥补资金缺口。其中：财政拨款收入2135.78万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。    

3.支出情况。2023年度支出合计2135.78万元，较上年决算数减少191.22万元，下降8.22%，主要原因：一是本年度开展了公务员2021年、2022年工资津补贴及公积金精算工作，减少了基本费用支出；二是本年度追加的项目资金较上年减少，合理安排预算资金，开展的专项工作经费由本单位公用经费弥补资金缺口。其中：基本支出537.11万元，占25.15%；项目支出1598.67万元，占74.85%。此外，结余分配0.00万元。    

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。    

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明    

2023年度财政拨款收、支总计2135.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少191.22万元，下降8.22%。主要原因：一是本年度开展了公务员2021年、2022年工资津补贴及公积金精算工作，减少了基本费用支出；二是本年度追加的项目资金较上年减少，合理安排预算资金，开展的专项工作经费由本单位公用经费弥补资金缺口。    

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明    

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2115.78万元，较上年决算数减少200.25万元，下降8.65%。主要原因：一是本年度开展了公务员2021年、2022年工资津补贴及公积金精算工作，减少了基本费用支出；二是本年度追加的项目资金较上年减少，合理安排预算资金，开展的专项工作经费由本单位公用经费弥补资金缺口。较年初预算数减少130.73万元，下降5.82%。主要原因：一是本年度开展了公务员2021年、2022年工资津补贴及公积金清算工作，减少人员经费；二是人员调整，减少了人员经费支出；三是工作任务调整，项目预算资金安排变化。年初财政拨款结转和结余0.00万元。    

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2115.78万元，较上年决算数减少200.25万元，下降8.65%。主要原因：一是本年度开展了公务员2021年、2022年工资津补贴及公积金精算工作，减少了基本费用支出；二是本年度追加的项目资金较上年减少，合理安排预算资金，开展的专项工作经费由本单位公用经费弥补资金缺口。较年初预算数减少130.73万元，下降5.82%。主要原因：一是本年度开展了公务员2021年、2022年工资津补贴及公积金清算工作，减少人员经费；二是人员调整，减少了人员经费支出；三是工作任务调整，项目预算资金安排变化。年初财政拨款结转和结余0.00万元。    

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。    

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：    

（1）一般公共服务支出1976.29万元，占93.41%，较年初预算数减少123.11万元，下降5.86%，主要原因是工作任务调整，项目预算资金安排变化。    

（2）文化旅游体育与传媒支出3.99万元，占0.19%，较年初预算数增加3.99万元，增长100.00%，主要原因是本年度我单位为打造政务直播间追加了预算资金。    

（3）社会保障与就业支出67.39万元，占3.18%，较年初预算数减少1.15万元，下降1.68%，主要原因是人员调整。    

（4）卫生健康支出29.48万元，占1.39%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.54%，主要原因是人员调整。    

（5）住房保障支出38.63万元，占1.83%，较年初预算数减少10.30万元，下降21.05%，主要原因：一是本年度开展了公务员2021年、2022年工资津补贴及公积金清算工作；二是人员调整，减少了改项目经费支出。    

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

 2023年度一般公共财政拨款基本支出537.11万元。其中：人员经费441.76万元，较上年决算数减少61.93万元，下降12.30%，主要原因：一是本年度开展了公务员2021年、2022年工资津补贴及公积金清算工作；二是人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费95.35万元，较上年决算数增加34.23万元，增长56.00%，主要原因：一是使用公用经费支付了2022年创文项目尾款；二是开展的专项工作未向财政申请追加项目经费，由公用经费弥补资金缺口。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、其他商品和服务支出等。    

（五）政府性基金预算收支决算情况说明    

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入20.00万元，较上年决算数增加9.03万元，增长82.32%，主要原因是本年度支付了区交易中心2022年初竣工的专家评标室改造经费。本年支出20.00万元，较上年决算数增加9.03万元，增长82.32%，主要原因是本年度支付了区交易中心2022年初竣工的专家评标室改造经费。    

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明    

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。    

三、“三公”经费情况说明    

（一）“三公”经费支出总体情况说明    

2023年度“三公”经费支出共计2.24万元，较年初预算数减少3.26万元，下降59.27%，主要原因是我单位厉行节约，严格遵守中央八项规定，管控好“三公”经费的支出。较上年支出数增加0.40万元，增长21.74%，主要原因是公务用车使用年限长，老化程度高，本年度大修公务用车发动机，所以增加了“三公”经费支出。    

（二）“三公”经费分项支出情况    

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。    

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。    

公务车运行维护费2.03万元，主要用于支付公务车维修费、过路费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.47万元，下降54.89%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。较上年支出数增加0.49万元，增长31.82%，主要原因是公务用车使用年限长，老化程度高，本年度大修公务用车发动机，所以增加了该科目经费的支出。    

公务接待费0.21万元，主要用于接待来访单位到我办考察学习。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降79.00%，主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。较上年支出数减少0.09万元，下降30.00%，主要原因是倡导来访单位于机关食堂就餐，减少公务接待费支出。    

（三）“三公”经费实物量情况    

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次33人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费64.12元，车均购置费0万元，车均维护费2.03万元。    

四、其他需要说明的事项    

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明    

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出22.80万元，较上年决算数增加21.28万元，增长1400.00%，主要原因是2023年度我办组织大厅窗口人员赴浙江培训，学习先进政务服务技能，增加了培训费用支出。    

（二）机关运行经费情况说明    

2023年度本部门机关运行经费支出48.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加11.35万元，增长30.50%，主要原因是本年度开展的专项工作未追加项目经费，使用了公用经费弥补资金缺口，从而增加了机关运行经费支出。    

（三）国有资产占用情况说明    

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。    

（四）政府采购支出情况说明    

2023年度本部门政府采购支出总额5.56万元，其中：政府采购货物支出5.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购单位台式电脑。    

五、预算绩效管理情况说明    

（一）部门自评情况    

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1598.67万元。