重庆市九龙坡区信访办公室

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区信访办公室是负责九龙坡区信访稳定工作的行政机构，是区政府工作部门，主要职责是负责受理、交办、转送群众提出的信访事项；承办上级和区委、区政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时、准确地向上级提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导；牵头统筹、协调、指导、监督干部下访群众工作；负责人民群众建议的征集工作；负责信访稳定矛盾的排查化解工作，分析、反映、通报重大信访稳定风险隐患；实施全区重大决策事项社会稳定风险评估工作；牵头负责信访稳定突出问题专项治理工作；统筹负责重大活动期间现场信访稳定接待工作。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区信访办公室内设4个科室，分别是综合科、信访科、信访稳定协调科、群工科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位包括重庆市九龙坡区信访办公室（本级）、重庆市九龙坡区信访投诉受理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计791.89万元，支出总计791.89万元。收支较上年决算数减少147.19万元，下降15.67%，主要原因是厉行节俭，减少开支。

2.收入情况。2023年度收入合计791.89万元，较上年决算数减少147.19万元，下降15.67%，主要原因是厉行节俭，减少开支。其中：财政拨款收入791.89万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计791.89万元，较上年决算数减少147.19万元，下降15.67%，主要原因是厉行节俭，减少开支。其中：基本支出573.73万元，占72.45%；项目支出218.16万元，占27.55%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计791.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少147.19万元，下降15.67%。主要原因是厉行节俭，减少开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入791.89万元，较上年决算数减少147.19万元，下降15.67%。主要原因是厉行节俭，减少开支。较年初预算数减少56.31万元，下降6.64%。主要原因是厉行节俭，减少开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出791.89万元，较上年决算数减少147.19万元，下降15.67%。主要原因是厉行节俭，减少开支。较年初预算数减少56.31万元，下降6.64%。主要原因是厉行节俭，减少开支。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出655.27万元，占82.75%，较年初预算数减少49.53万元，下降7.03%，主要原因是厉行节俭，减少开支。

（2）社会保障与就业支出75.91万元，占9.59%，较年初预算数增加2.66万元，增长3.63%，主要原因是社保基数调增。

（3）卫生健康支出27.03万元，占3.41%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出33.68万元，占4.25%，较年初预算数减少9.45万元，下降21.91%，主要原因是缴纳基数调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出573.73万元。其中：人员经费500.32万元，较上年决算数减少54.06万元，下降9.75%，主要原因是厉行节俭，减少开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费73.41万元，较上年决算数增加15.16万元，增长26.03%，主要原因是信访接待大厅改造，增加了经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.71万元，较年初预算数减少3.55万元，下降56.71%，主要原因是厉行节俭，减少开支。较上年支出数减少0.13万元，下降4.58%，主要原因是厉行节俭，减少开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度无因公出国（境）费用支出。

本部门 2023年度无公务车购置费支出。 

公务车运行维护费2.56万元，主要用于应急处突、机要通讯工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.94万元，下降43.11%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.39%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.16万元，主要用于接待上级调研支出。费用支出较年初预算数减少1.60万元，下降90.91%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.11万元，下降40.74%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.13元，车均购置费0万元，车均维护费2.56万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数减少0.32万元，下降61.54%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。本年度培训费支出0.20万元，较上年决算数增加0.14万元，增长233.33%，主要原因是参加保密培训，增加了支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出53.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加15.39万元，增长40.79%，主要原因是信访接待大厅改造，增加了经费。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织本级及所属单位对8个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金215.12万元。

2023年度项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68780328

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表