重庆市九龙坡区档案馆

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担接收和收集本馆管理范围内的档案资料工作。主要包括依法接收、保管区级党政机关、团体、企事业单位的档案，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，主动开展建档存史工作。

2.承担对所保存的档案按照规定进行整理和保管工作。主要包括馆藏档案资料的整理、编目、排列、统计、保管、保护、保密、抢救、鉴定、销毁等各项基础业务工作。

3.承担开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务工作。主要包括依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

4.承担档案文化宣传工作。主要包括举办档案陈列展览，建设管理档案馆爱国主义教育基地，向社会进行爱国主义教育、革命历史传统教育、发展历程教育和科学文化教育，满足社会档案文化需求。

5.承担档案信息化建设和数字档案馆建设工作。主要包括接收、保管、管理全区档案数字化副本、电子档案和电子公文数据，做好本馆档案信息化基础设施及信息系统的管理、运行维护和信息安全工作，开展馆藏电子档案异地备份工作，推进区域档案信息资源共享。

6.承担组织开展馆际合作和业务交流工作。主要包括开展档案学术理论研讨、档案利用合作交流、涉区珍贵档案征集等工作。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区档案馆内设办公室、业务科、信息科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计620.45万元，支出总计620.45万元。收支较上年决算数增加82.30万元，增长15.29%，主要原因是新增超荷载馆藏档案委托管理和退休人员死亡抚恤金等。

2.收入情况。2023年度收入合计620.45万元，较上年决算数增加82.30万元，增长15.29%，主要原因是新增超荷载馆藏档案委托管理和退休人员死亡抚恤金等。其中：财政拨款收入620.45万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计620.45万元，较上年决算数增加82.30万元，增长15.29%，主要原因是新增超荷载馆藏档案委托管理和退休人员死亡抚恤金等。其中：基本支出358.38万元，占57.76%；项目支出262.07万元，占42.24%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计620.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加82.30万元，增长15.29%。主要原因是新增超荷载馆藏档案委托管理和退休人员死亡抚恤金等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入620.45万元，较上年决算数增加82.30万元，增长15.29%。主要原因是新增超荷载馆藏档案委托管理和退休人员死亡抚恤金等。较年初预算数增加39.32万元，增长6.77%。主要原因是新增超荷载馆藏档案委托管理和退休人员死亡抚恤金等，在职人员转退休减少人员经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出620.45万元，较上年决算数增加82.30万元，增长15.29%。主要原因是新增超荷载馆藏档案委托管理和退休人员死亡抚恤金等。较年初预算数增加39.32万元，增长6.77%。主要原因是新增超荷载馆藏档案委托管理和退休人员死亡抚恤金等，在职人员转退休减少人员经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出484.00万元，占78.01%，较年初预算数增加27.59万元，增长6.05%，主要原因是新增退休人员死亡抚恤金等。

（2）社会保障与就业支出112.68万元，占18.16%，较年初预算数增加27.66万元，增长32.53%，主要原因是社保基数调增。

（3）卫生健康支出16.76万元，占2.70%，较年初预算数减少1.61万元，下降8.76%，主要原因是在职人员减少。

（4）住房保障支出7.03万元，占1.13%，较年初预算数减少14.30万元，下降67.04%，主要原因是按国家政策进行基数调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出358.38万元。其中：人员经费307.82万元，较上年决算数增加5.97万元，增长1.98%，主要原因是新增退休人员死亡抚恤金，在职人员转为退休人员减少人员经费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费50.57万元，较上年决算数增加2.29万元，增长4.74%，主要原因是人员工资总额增加导致党建经费、职工教育经费、工会经费、福利费等增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、租赁费、工会经费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少2.66万元，下降100.00%，主要原因是本年未接到单位来函而产生的公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是本年未接到单位来函而产生的公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2023年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于机构改革后，本单位无公务车辆，未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是机构改革后，本单位无公务车辆，未发生公务车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是机构改革后，本单位无公务车辆，未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，主要用于本年未接到单位来函而产生的公务接待。费用支出较年初预算数减少2.66万元，下降100.00%，主要原因是本年未接到单位来函而产生的公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是本年未接到单位来函而产生的公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是会议安排，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.21万元，较上年决算数增加0.09万元，增长75.00%，主要原因是1人参加党组织书记综合能力提升研修班往返航班费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出50.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、租赁费、工会经费、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加2.29万元，增长4.74%，主要原因是人员工资总额增加导致党建经费、职工教育经费、工会经费、福利费等增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金262.07万元。

重庆市九龙坡区档案馆2023年度项目支出绩效

自评情况表（一级项目）

（二）单位绩效评价情况

我单位对档案保管保护与开放利用项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金116.87万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了查阅利用馆藏档案的人次的数量指标值与完成值之间的偏差率比较高等主要问题，提出2024年设定指标名称、指标值的时候要结合工作，制定可行的指标等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

肖强    023-68789510 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      9.机构运行信息表

265-重庆市九龙坡区档案馆_决算公开说明及公开报表.docx