重庆市九龙坡区融媒体中心（本级）

2023年度决算公开说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行融媒体发展的政策法规、标准和规定；制定融媒体事业发展规划、发展计划并具体组织实施；把握正确舆论导向和创作导向，报道重要事件、先进典型和突出成就，发挥好新闻媒体作为党委、政府和人民群众的“喉舌”功能。

（2）运行“一次采集、多种生成、全媒传播”的全媒体采编发流程，承担网络视听节目、广播电视节目、《九龙报》等全媒体的新闻采访、编辑、制作、发布工作。

（3）承担区内各地各部门微博、微信、手机客户端等新媒体业务的统一规划管理、开发建设、业务指导等工作，打造人民群众喜闻乐见的移动新媒体产品。

（4）建设运行广播电视报刊、移动新媒体等为一体的全媒体传播体系，利用媒体融合的优势进行宣传报道。

（5）充分发挥融媒体综合服务平台作用，整合党政部门信息资源，提供相关政务服务，提供相关党建服务、生活服务等综合服务；组织各类群众性文化、体育、科普、公益活动，开展各类商务、会展、节庆等活动。

（6）组织实施融媒体建设重大工程；承担全媒体刊播设备、设施的管理维护，确保运行媒体的意识形态安全、刊播安全和网络安全。

（7）负责记者、通信员、播报人员及相关业务、技术人员的业务技术培训。

（8）加强与中央、市级主流媒体的交流合作，积极开展对外交流，提升九龙坡区知名度和美誉度。

（二）机构设置

区融媒体中心独立核算机构1个，内设综合部、总编室、全媒体采访部、九龙报编辑部、电视编辑部、新媒体编辑部、通联部、技术部8个内设机构。

    二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2422.01万元，支出总计2422.01万元。收支较上年决算数减少565.69万元，下降18.93%，主要原因是2023年其中有388万元房屋租赁未支付，所以增减过大。

2.收入情况。2023年度收入合计2422.01万元，较上年决算数减少565.69万元，下降18.93%，主要原因是2023年其中有388万元房屋租赁未支付，所以增减过大。其中：财政拨款收入2422.01万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2422.01万元，较上年决算数减少565.69万元，下降18.93%，主要原因是2023年其中有388万元房屋租赁未支付，所以增减过大。其中：基本支出1241.74万元，占51.27%；项目支出1180.27万元，占48.73%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2422.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少565.69万元，下降18.93%。主要原因是2023年其中有388万元房屋租赁未支付，所以增减过大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2422.01万元，较上年决算数减少565.69万元，下降18.93%。主要原因是2023年其中有388万元房屋租赁未支付，所以增减过大。较年初预算数减少355.30万元，下降12.79%。主要原因是2023年其中有388万元房屋租赁未支付，所以增减过大。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2422.01万元，较上年决算数减少565.69万元，下降18.93%。主要原因是2023年其中有388万元房屋租赁未支付，所以增减过大。较年初预算数减少355.30万元，下降12.79%。主要原因是2023年其中有388万元房屋租赁未支付，所以增减过大。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出2194.13万元，占90.59%，较年初预算数减少369.48万元，下降14.41%，主要原因是2023年其中有388万元房屋租赁未支付，所以增减过大。

（2）社会保障与就业支出110.27万元，占4.55%，较年初预算数增加14.35万元，增长14.96%，主要原因是增加14.35万元抚恤金。

（3）卫生健康支出41.18万元，占1.70%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出76.42万元，占3.16%，较年初预算数减少0.18万元，下降0.23%，主要原因是差异在于减少2名工作人员工资福利支出，导致基本支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1241.74万元。其中：人员经费1058.12万元，较上年决算数减少93.44万元，下降8.11%，主要原因是单位人员减少，费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。公用经费183.61万元，较上年决算数减少33.28万元，下降15.34%，主要原因是单位人员减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计17.56万元，较年初预算数减少6.94万元，下降28.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.17万元，下降0.96%，主要原因是严格执行公务接待标准，无公函不接待等。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度无因公出国（境）费用。

本单位2023年度无公务车购置费。

公务车运行维护费16.43万元，主要用于市内因公出行和记者采访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少1.57万元，下降8.72%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.04万元，下降0.24%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费1.13万元，主要用于接待区县及市级媒体交流。费用支出较年初预算数减少5.37万元，下降82.62%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数减少0.14万元，下降11.02%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待7批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费93.92元，车均购置费0万元，车均维护费4.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.10万元，较上年决算数减少0.41万元，下降27.15%，主要原因是本年度未承办《好记者讲好故事》重庆片区赛活动。本年度培训费支出8.52万元，较上年决算数减少3.35万元，下降28.22%，主要原因是本年度较少记者需要参加培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额69.03万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.03万元。授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的2.17%，其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的2.17 %。主要用于采购国产保密电脑。

    五、预算绩效管理情况说明

本单位为二级预算单位，本项无公开内容。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68782627。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表