部门预算_重庆市九龙坡区人民政府

重庆市九龙坡区卫生健康委员会2024年部门预算情况说明

日期：2024-03-07

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一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织拟订全区卫生健康工作政策措施，统筹规划全区卫生健康资源配置，统筹编制全区卫生健康事业发展规划并组织实施。贯彻落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责全区卫生健康领域综合执法，具体执法由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。推进深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，落实卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄委员会的日常工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家基本药物目录。开展食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责全区职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.落实全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责机关、直属单位党建工作。指导各镇街卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

11.拟订中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12.承担区爱国卫生运动委员会日常工作。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区卫生健康委（本级）内设13个科室，分别是办公室、组织宣教科、人事科教科、基建财务科、信息统计科、法规监督科、卫生应急科、医政药政科、公共卫生科、基层卫生科、爱国卫生科、人口家庭科、体制改革科。下属二级预算单位23个，其中专业公共卫生机构3个(九龙坡区疾病预防控制中心、九龙坡区妇幼保健院、九龙坡区精神卫生中心），参公事业单位1个（九龙坡区卫生健康综合行政执法支队），其他事业单位1个（九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心），公立医院7个（九龙坡区人民医院、九龙坡区第二人民医院、九龙坡区中医院、九龙坡区中西医结合医院、高新区人民医院、重庆建设医院、九龙坡区科学城人民医院），镇卫生院4个（九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院、九龙坡区西彭镇卫生院、九龙坡区陶家镇卫生院、九龙坡区华岩镇卫生院），社区卫生服务中心7个（九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心、九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心、九龙坡区九龙社区卫生服务中心、九龙坡区石桥铺街道社区卫生服务中心、九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心、九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心、九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数254401.59万元，其中：一般公共预算拨款54649.49万元，政府性基金预算拨款56.7万元，事业收入199695.4万元。收入较2023年增加18279.72万元，主要是计划生育奖励扶助经费拨款增加479万元，事业收入经费增加13857.4万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数254401.59万元，其中：社会保障和就业支出预算5785.89万元，卫生健康支出预算245374.31万元，住房保障支出预算1891.19万元，城乡社区支出1293.5万元，其他支出56.7万元。支出预算较2023年增加18279.72万元，主要是基本支出预算增加1225.97万元，项目支出预算增加17053.75万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入54649.49万元，一般公共预算财政拨款支出54649.49万元，比2023年增加4365.62万元。其中：基本支出21841.95万元，比2023年增加1225.97 万元，主要原因是人员数量增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出32807.54万元，比2023年增加3139.65万元，主要原因是预算支出增加，主要用于基本公共卫生服务、计划生育家庭奖励扶助等重点工作。

2024年政府性基金预算收入56.7万元，政府性基金预算支出56.7万元，比2023年增加56.7万元，主要原因是结转2023年迁建项目工程进度款，主要用于支付妇幼保健院迁建项目工程进度款。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算90.92万元，比2023年减少51.68 万元。其中：公务接待费10.92万元，比2023年增加2.32万元，主要原因是区卫生健康综合行政执法支队根据实际工作需求增加公务接待费2万元；公务用车运行维护费80万元，比2023年减少5万元，主要原因是区卫生健康综合行政执法支队公务用车数量减少了1辆；公务用车购置费0万元，比2023年减少49万元；主要原因是区疾控中心和区卫生健康综合行政执法支队无购置车辆计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 523.64万元，与上年持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6173.03万元：政府采购货物预算5057.36万元、政府采购工程预算120万元、政府采购服务预算995.67万元；其中一般公共预算拨款政府采购787.73万元：政府采购货物预算109.59万元、政府采购工程预算277.59万元、政府采购服务预算400.55万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款32807.54万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆84辆，其中机要通信用车8辆，特种专业技术用车24辆，应急保障用车52辆。2024年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：雷梓晨联系方式：023-68786840

附表：1.2024年重庆市九龙坡区卫生健康委员会部门财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区卫生健康委员会部门一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区卫生健康委员会部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区卫生健康委员会部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区卫生健康委员会部门一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区卫生健康委员会部门政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区卫生健康委员会部门收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区卫生健康委员会部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区卫生健康委员会部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年重庆市九龙坡区卫生健康委员会部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区卫生健康委员会部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）