政协重庆市九龙坡区委员会办公室

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持政协工作正确的政治方向，推进社会主义民主政治建设。

组织全体政协委员和各界代表人士，围绕中心，服务大局，发挥优势，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极推进党政决策的科学化、民主化进程。

选择我区党政工作重点、难点和人民群众普遍关注的社会热点问题，立题调研，建言献策，为我区两个文明建设作贡献，为人民群众排忧解难办实事。

加强与全体政协委员、各民主党派、工商联和各界代表人士的联系和沟通，团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素，推进大团结、大联合、共谋大发展。

广泛动员和组织政协委员、社会各界学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想，加强政协自身建设，不断提高参政议政的能力和水平。加强政协机关的思想、组织、作风建设，为政协履行职能提供良好的场所和服务。

重庆市九龙坡区政协信息中心，负责通联宣传、信息采编和信息发布工作；更新、管理、维护区政协网站、网络提案系统、社情民意系统、委员管理系统等；组织区政协网络议政、远程协商等履职活动；承办区政协常委会、主席会、区政协办公室交办的其他事项。

（二）单位构成

区政协内设正处级机构9个，分别是区政协办公室、区政协提案委员会、区政协文化文史和学习委员会、区政协经济和农业农村委员会、区政协人口资源和环境建设委员会、区政协科教卫体委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会、区政协联络委员会、区政协社情民意信息办公室。下属1个二级预算单位，即重庆市九龙坡区政协信息中心，属独立核算事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1731.08万元，其中：一般公共预算拨款1731.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少107.49万元，主要是基本支出和项目支出政策性减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数1731.08万元，其中：一般公共服务支出预算1325.02万元，社会保障和就业支出预算254.46万元，卫生健康支出预算67.05万元，住房保障支出预算84.55万元。支出预算2024年减少107.49万元，主要是基本支出和项目支出政策性减少。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1731.08万元，一般公共预算财政拨款支出1731.08万元，比2024年增加11.19万元。其中：基本支出1403.57万元，比2024年减少107.49万元，主要原因是政策性调减等，主要用于保障政协重庆市九龙坡区委员会办公室在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出399.7万元，比2024年减少35.3万元，主要原因是聘用人员人数政策性减少。政协重庆市九龙坡区委员会办公室2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算25.00万元，比2024年减少10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与 2024年持平；公务接待费10.00万元，与2024年持平；公务用车运行维护费15.00万元，比2024年减少10万元，主要原因是2025年政策性经费调减；公务用车购置费0万元，与 2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费224.61万元，比上年减少77.92万元，主要原因为政策性调减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 5.00 万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5.00万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 399.70 万元。

4．国有资产占有使用情况。截止 2024年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。

2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：闫镜伊，联系方式：023-68780354

附表：1.2025年政协重庆市九龙坡区委员会办公室部门财政拨款收支总表

2.2025年政协重庆市九龙坡区委员会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年政协重庆市九龙坡区委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年政协重庆市九龙坡区委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年政协重庆市九龙坡区委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年政协重庆市九龙坡区委员会办公室政府性基金预算支出表

7.2025年政协重庆市九龙坡区委员会办公室部门收支总表

8.2025年政协重庆市九龙坡区委员会办公室部门收入总表

9.2025年政协重庆市九龙坡区委员会办公室部门支出总表

10.2025年政协重庆市九龙坡区委员会办公室一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2025年政协重庆市九龙坡区委员会办公室一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年政协重庆市九龙坡区委员会办公室政府采购明细表

13.2025年政协重庆市九龙坡区委员会办公室部门整体绩效目标表

14.2025年政协重庆市九龙坡区委员会办公室项目绩效目标表

101政协重庆市九龙坡区委员会办公室2025年预算公开情况说明.docx