一、单位基本情况

（一）职能职责

我院为差额拨款事业单位，现实行“政府会计制度”，属于综合医院，主要以医疗服务为主，同时承担西彭地区的公共卫生服务工作，医疗服务范围辐射到铜罐驿、陶家等乡镇及江津部分地区。

（二）单位构成

医院现设有内一科、内二科、外科、妇产科、中医科、理疗科、口腔科、皮肤科、肛肠科、五官科、急诊科、体检科等12个临床科室。现有在职职工194人，其中在编人员85人，聘用人员109人，均为经费自理型人员。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数5875.18万元，其中：一般公共预算拨款75.18万元，事业收入5800万元。收入较2023年增加0万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数5875.18万元，其中：一般公共服务支出预算75.18万元，社会保障和就业支出预算70.18万元，卫生健康支出预算5805万元。支出预算较2023年增加0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入75.18万元，一般公共预算财政拨款支出75.18万元，比2023年增加0万元。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与2023年度相比，无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。2024年单位政府采购预算总额270万元，其中货物支出200万元，工程支出70万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆4辆，其中机要通信车2辆、应急保障用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张军；联系方式：023-68519584

附件：1.2024年重庆市九龙坡区中西医结合医院财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区中西医结合医院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区中西医结合医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区中西医结合医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区中西医结合医院一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区中西医结合医院政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区中西医结合医院收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区中西医结合医院收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区中西医结合医院支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年重庆市九龙坡区中西医结合医院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区中西医结合医院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年重庆市九龙坡区中西医结合医院政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区中西医结合医院项目绩效目标表

重庆市九龙坡区中西医结合医院2024年预算公开情况说明.docx

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