| [ 索引号 ] | 115001070092913267/2024-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区石桥铺街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 发布日期 ] | 2024-03-06 |
重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队2024单位预算情况说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
贯彻执行规划建设、城市管理和环境保护政策法规，拟订相关工作计划和应急预案，并组织实施；负责辖区内违法建筑、环境风险源的日常巡查、监督检查和上报工作，承担相关的调查统计和宣传教育工作；负责辖区内市容环境、园林绿化管理，以及义务植树和防汛抗旱工作；督促辖区内的污染防治和节能减排工作的实施，承担环保设施设备的运转和维护监管工作；配合有关职能部门开展初步调查取证和防范制止违法行为；对辖区内社会单位、村（居）委会有关规划、建设、市政、环保工作进行指导、督促和检查；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。
（二）单位构成
重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队属于参照公务员管理单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数330.62万元，其中：一般公共预算拨款330.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少37.32万元，主要是一般公共预算拨款减少37.72万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数330.62万元，其中：社会保障和就业支出54.61万元，卫生健康支出16.75万元，城乡社区支出238.68万元，住房保障支出20.58万元。支出预算较2023年减少37.72万元，主要是基本支出预算增减少37.72万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入330.62万元，一般公共预算财政拨款支出330.62万元，比2023年减少37.32万元。其中：基本支出330.62万元，比2023年减少37.32万元，主要原因是人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年减少0万元，主要原因是没有项目支出。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是没有发生因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是没有公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是没有产生公务车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是没有购置公务车。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费79.33万元，比上年增加0.64万元，主要原因为办公费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
023-68611724
附表：1.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队财政拨款收支总表
2.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
5.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队一般公共预算三公经费支出表
6.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队政府性基金预算支出表
7.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队单位收支总表
8.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队单位收入总表
9.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队单位支出总表
10.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表
11.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表
12.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队政府采购明细表
13.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队项目绩效目标表
|
附件1 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队财政拨款收支总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||
|
一、本年收入 |
330.62 |
一、本年支出 |
330.62 |
330.62 |
|||||||
|
一般公共预算资金 |
330.62 |
社会保障和就业支出 |
54.61 |
54.61 |
|||||||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
16.75 |
16.75 |
||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
城乡社区支出 |
238.68 |
238.68 |
||||||||
|
住房保障支出 |
20.58 |
20.58 |
|||||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
|||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|||||||||||
|
国有资本经营收入 |
|||||||||||
|
收入合计 |
330.62 |
支出合计 |
330.62 |
330.62 |
|||||||
附件2
重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表
|
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
330.62 |
330.62 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.61 |
54.61 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.61 |
54.61 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.75 |
21.75 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.87 |
10.87 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.98 |
21.98 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.75 |
16.75 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.75 |
16.75 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.55 |
11.55 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.16 |
3.16 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.04 |
2.04 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
238.68 |
238.68 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
238.68 |
238.68 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
238.68 |
238.68 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
20.58 |
20.58 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.58 |
20.58 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.66 |
18.66 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.92 |
1.92 |
|||
附件3
|
重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||||
|
合计 |
330.62 |
251.71 |
78.91 | |||||
|
301 |
工资福利支出 |
228.32 |
228.32 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
47.33 |
47.33 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
45.13 |
45.13 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
64.97 |
64.97 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.75 |
21.75 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.87 |
10.87 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.55 |
11.55 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.76 |
1.76 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.45 |
2.45 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
18.66 |
18.66 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
1.65 |
1.65 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.20 |
2.20 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
79.33 |
0.42 |
78.91 | ||||
|
30205 |
水费 |
0.33 |
0.33 | |||||
|
30206 |
电费 |
0.77 |
0.77 | |||||
|
30209 |
物业管理费 |
4.05 |
4.05 | |||||
|
30216 |
培训费 |
1.40 |
1.40 | |||||
|
30228 |
工会经费 |
1.87 |
1.87 | |||||
|
30229 |
福利费 |
3.28 |
3.28 | |||||
|
30239 |
其他交通费用 |
4.50 |
4.50 | |||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
63.13 |
0.42 |
62.71 | ||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.96 |
22.96 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
20.66 |
20.66 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.30 |
2.30 |
|||||
附件4
|
重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
合计 |
330.62 | |||
|
501 |
机关工资福利支出 |
228.32 | ||
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
157.43 | ||
|
50102 |
社会保障缴费 |
48.39 | ||
|
50103 |
住房公积金 |
18.66 | ||
|
50199 |
其他工资福利支出 |
3.85 | ||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
79.33 | ||
|
50201 |
办公经费 |
14.80 | ||
|
50203 |
培训费 |
1.40 | ||
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
63.13 | ||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
22.96 | ||
|
50901 |
社会福利和救助 |
22.96 | ||
附件5
|
重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
2024年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||
附件6
|
重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队政府性 基金预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件7 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队单位 收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
330.62 |
合计 |
330.62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算资金 |
330.62 |
社会保障和就业支出 |
54.61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
16.75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
城乡社区支出 |
238.68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
20.58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事业收入资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上级补助收入资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事业单位经营收入资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他收入资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件8
|
重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队单位 收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
330.62 |
330.62 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.61 |
54.61 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.61 |
54.61 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.75 |
21.75 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.87 |
10.87 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.98 |
21.98 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.75 |
16.75 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.75 |
16.75 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.55 |
11.55 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.16 |
3.16 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.04 |
2.04 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
238.68 |
238.68 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
238.68 |
238.68 |
||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
238.68 |
238.68 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.58 |
20.58 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.58 |
20.58 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.66 |
18.66 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.92 |
1.92 |
||||||||
附件9
|
重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
330.62 |
330.62 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.61 |
54.61 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.61 |
54.61 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.75 |
21.75 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.87 |
10.87 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.98 |
21.98 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.75 |
16.75 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.75 |
16.75 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.55 |
11.55 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.16 |
3.16 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
238.68 |
238.68 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
238.68 |
238.68 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
238.68 |
238.68 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.58 |
20.58 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.58 |
20.58 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.66 |
18.66 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.92 |
1.92 |
|
附件10
|
重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队 一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
||
附件11
|
重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队 一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
||
附件12
|
重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||||||||||||||
|
附件13 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队项目 绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总体资金情况 |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
整体绩效情况 |
整体绩效目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他说明 |
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
石桥铺街道办事处（重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队）.docx
渝公网安备 50010702501964号
