重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会(本级)2023年部门预算情况说明

[索引号] 11500107MB1E02705W/2023-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 九龙坡区文化旅游委
[ 成文日期 ] 2023-03-01
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2023-03-01

【字体：大中小】

重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

（本级）2023年部门预算情况说明

第一部分区文化旅游委基本情况

一、职能职责

区文化旅游委作为区政府主管全区文化旅游工作的部门，主要职责和重点工作涉及以下几个方面：

（一）贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟定全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

（三）管理全区重大文化活动，指导区级重点文化旅游设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

（四）负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

（六）指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推行文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

（十）指导全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，承办辖区内违法案件，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

（十一）负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

（十二）负责电视剧行业发展和电视剧创作生产管理工作。监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

（十三）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。

（十四）负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

（十五）负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十六）指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台合作交流活动。

（十七）拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

二、部门预算单位构成。

预算公开数据包含区文化旅游委本级。

第二部分区文化旅游委预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收入1599.85万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1599.85万元；财政拨款支出1599.85万元，包括：文化旅游体育与传媒支出1406.56万元，社会保障和就业支出138.2万元，卫生健康支出25.66万元，住房保障支出29.43万元。

二、关于2023年一般公共预算当年拨款情况说明

2023年一般公共预算当年财政拨款1599.85万元。项目支出1049.28万元，主要用于支持全区文旅事业发展。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支550.57万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障离休人员离休费和退休人员补助及部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费449.79万元，公用经费100.77万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算33.5万元。其中：公务接待费2万元；公务用车运行维护费4.5万元；公务用车购置费27万元。

五、关于2023年政府性基金预算支出情况的说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年国有资本经营预算支出情况的说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门2022年收支总预算1599.85万元。

八、关于2023年收入预算情况说明

2023年收入预算1599.85万元；一般公共预算拨款收入1599.85万元，占100%。

九、关于2023年支出预算情况说明

2023年支出预算1599.85万元，其中，基本支出550.57万元，占34.41%，项目支出1049.28万元，占65.59%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费

2023年一般公共预算财政拨款运行经费100.77万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

（三）绩效目标设置情况

2023年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1039.28万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68784409

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.一般公共预算“三公”经费支出表

6.政府性基金预算支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

10.一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12.项目支出明细表

13.政府采购明细表

14.绩效目标表

附表1 财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,599.85	一、本年支出	1,599.85	1,599.85
一般公共预算资金	1,599.85	文化旅游体育与传媒支出	1,406.56	1,406.56
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	138.20	138.20
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.66	25.66
		住房保障支出	29.43	29.43

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,599.85	支出合计	1,599.85	1,599.85

附表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,599.85	550.57	1,049.28
207	文化旅游体育与传媒支出	1,406.56	357.28	1,049.28
20701	文化和旅游	1,406.56	357.28	1,049.28
2070101	行政运行	357.28	357.28
2070102	一般行政管理事务	32.68		32.68
2070108	文化活动	300.00		300.00
2070109	群众文化	90.00		90.00
2070111	文化创作与保护	35.00		35.00
2070112	文化和旅游市场管理	88.00		88.00
2070113	旅游宣传	300.00		300.00
2070114	文化和旅游管理事务
2070199	其他文化和旅游支出	203.60		203.60
208	社会保障和就业支出	138.20	138.20
20805	行政事业单位养老支出	138.20	138.20
2080501	行政单位离退休	13.03	13.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.57	78.57
210	卫生健康支出	25.66	25.66
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91
221	住房保障支出	29.43	29.43
22102	住房改革支出	29.43	29.43
2210201	住房公积金	26.90	26.90
2210203	购房补贴	2.53	2.53

附表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		550.57	449.79	100.77
301	工资福利支出	369.34	352.34	17.00
30101	基本工资	71.92	71.92
30102	津贴补贴	52.20	52.20
30103	奖金	102.59	102.59
30106	伙食补助费	17.00		17.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.07	31.07
30109	职业年金缴费	15.53	15.53
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	16.50
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49
30113	住房公积金	26.90	26.90
30114	医疗费	2.10	2.10
30199	其他工资福利支出	27.80	27.80
302	商品和服务支出	95.64	11.87	83.77
30201	办公费	11.00		11.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	3.91		3.91
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.55		7.55
30229	福利费	14.25	9.79	4.46
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	14.30		14.30
30299	其他商品和服务支出	20.13	2.08	18.06
303	对个人和家庭的补助	85.59	85.59
30301	离休费	13.03	13.03
30305	生活补助	65.12	65.12
30307	医疗费补助	7.43	7.43

附表4 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		550.57
501	机关工资福利支出	369.34
50101	工资奖金津补贴	226.70
50102	社会保障缴费	68.84
50103	住房公积金	26.90
50199	其他工资福利支出	46.90
502	机关商品和服务支出	95.64
50201	办公经费	55.10
50203	培训费	3.91
50205	委托业务费	10.00
50206	公务接待费	2.00
50208	公务用车运行维护费	4.50
50299	其他商品和服务支出	20.13
509	对个人和家庭的补助	85.59
50901	社会福利和救助	72.55
50905	离退休费	13.03

附表5 一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
33.50		31.50	27.00	4.50	2.00

附表6 政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7 部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,599.85	合计	1,599.85
一般公共预算资金	1,599.85	文化旅游体育与传媒支出	1,406.56
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	138.20
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.66
财政专户管理资金		住房保障支出	29.43
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8 部门收入总表


科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入
合计		1,599.85	1,599.85
207	文化旅游体育与传媒支出	1,406.56	1,406.56
20701	文化和旅游	1,406.56	1,406.56
2070101	行政运行	357.28	357.28
2070102	一般行政管理事务	32.68	32.68
2070108	文化活动	300.00	300.00
2070109	群众文化	90.00	90.00
2070111	文化创作与保护	35.00	35.00
2070112	文化和旅游市场管理	88.00	88.00
2070113	旅游宣传	300.00	300.00
2070199	其他文化和旅游支出	203.60	203.60
208	社会保障和就业支出	138.20	138.20
20805	行政事业单位养老支出	138.20	138.20
2080501	行政单位离退休	13.03	13.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.57	78.57
210	卫生健康支出	25.66	25.66
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91
221	住房保障支出	29.43	29.43
22102	住房改革支出	29.43	29.43
2210201	住房公积金	26.90	26.90
2210203	购房补贴	2.53	2.53

附表9 部门支出总表

						单位：万元
科目编码		科目名称	总计		基本支出	项目支出
合计			1,599.85		550.57	1,049.28
207		文化旅游体育与传媒支出	1,406.56		357.28	1,049.28
20701		文化和旅游	1,406.56		357.28	1,049.28
2070101		行政运行	357.28		357.28
2070102		一般行政管理事务	32.68			32.68
2070108		文化活动	300.00			300.00
2070109		群众文化	90.00			90.00
2070111		文化创作与保护	35.00			35.00
2070112		文化和旅游市场管理	88.00			88.00
2070113		旅游宣传	300.00			300.00
2070199		其他文化和旅游支出	203.60			203.60
208		社会保障和就业支出	138.20		138.20
20805		行政事业单位养老支出	138.20		138.20
2080501		行政单位离退休	13.03		13.03
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07		31.07
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.53		15.53
2080599		其他行政事业单位养老支出	78.57		78.57
210		卫生健康支出	25.66		25.66
21011		行政事业单位医疗	25.66		25.66
2101101		行政单位医疗	16.50		16.50
2101103		公务员医疗补助	6.24		6.24
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.91		2.91
221		住房保障支出	29.43		29.43
22102		住房改革支出	29.43		29.43
2210201		住房公积金	26.90		26.90
2210203		购房补贴	2.53		2.53
附表10 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

				单位：万元
政府预算经济科目				项目支出
科目编码	科目名称
合计				1,049.28
302	商品和服务支出			1,016.60
30211	差旅费			20.00
30226	劳务费			140.00
30227	委托业务费			568.60
30299	其他商品和服务支出			288.00
303	对个人和家庭的补助			5.68
30305	生活补助			5.68
310	资本性支出			27.00
31013	公务用车购置			27.00

附表11 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		1,049.28
502	机关商品和服务支出	1,016.60
50201	办公经费	20.00
50205	委托业务费	708.60
50299	其他商品和服务支出	288.00
503	机关资本性支出（一）	27.00
50303	公务用车购置	27.00
509	对个人和家庭的补助	5.68
50901	社会福利和救助	5.68

附表12 项目支出明细表
部门编码	部门名称	单位编码	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算
部门编码	部门名称	单位编码	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	小计	财力安排
						合计	1,049.28	1,049.28	1,049.28
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会						1,049.28	1,049.28	1,049.28
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070111	文化创作与保护	文化遗产保护	重点专项	35.00	35.00	35.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070199	其他文化和旅游支出	规划发展	重点专项	35.00	35.00	35.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070112	文化和旅游市场管理	行业管理	重点专项	40.00	40.00	40.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070113	旅游宣传	宣传营销	重点专项	300.00	300.00	300.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070112	文化和旅游市场管理	扫黄打非	重点专项	48.00	48.00	48.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070102	一般行政管理事务	企业离退休人员补助	重点专项	5.68	5.68	5.68
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070199	其他文化和旅游支出	应急广播体系建设	重点专项	65.60	65.60	65.60
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070108	文化活动	重大项目	重点专项	300.00	300.00	300.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070109	群众文化	公共服务	重点专项	90.00	90.00	90.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070199	其他文化和旅游支出	市级活动及招商引资	重点专项	75.00	75.00	75.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070199	其他文化和旅游支出	文旅企业服务	重点专项	18.00	18.00	18.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070102	一般行政管理事务	公务车购置	重点专项	27.00	27.00	27.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257001	2070199	其他文化和旅游支出	市级旅游公共服务专项资金	重点专项	10.00	10.00	10.00

附表13 政府采购明细表
部门单位	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算		政府性基金预算
部门单位	是否政府采购	项目状态	总计	小计	一般公共预算	小计	政府性基金预算
		合计：

重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会（本级）2023年部门预算情况说明.docx

网站标识码：5001070001 ICP备案：渝ICP备14002057号

渝公网安备 50010702501964号

回到顶部