一、单位基本情况

(一)职能职责

1.开展教育教学工作。主要包括开展普通小学各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作。

2.开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育,开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括开展课外体育和艺术活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。

4.负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。

5.开展对外交流工作。主要包括汉语志愿者派遣、对外文化教育交流、对口支教等工作。

6.维护校园安全,提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

7.按政策规定开展学前教育。主要包括开展幼儿保教活动与服务。

(二)单位构成

从预算单位构成看,我单位为二级预算单位,无下属单位。学校内设5个机构处室,分别是党政办公室、教导处、德育处、总务处、安全办公室。2023年12月末有教学班41个,在校学生1,997人,附设幼儿园1个班,幼儿19人。现编制人数89人,年末实有在编在职人员86人,退休人员53人,外聘代课教师32人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数2349.66万元,其中:一般公共预算拨款2335.66万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入14万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年增加48.45万元,主要是一般公共预算拨款增加51.05万元;财政专户管理资金减少2.6万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数2349.66万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算1770.28万元,社会保障和就业支出预算323.10万元,卫生健康支出预算96.39万元,住房保障支出预算159.89万元。支出预算较2023年增加48.45万元,主要是基本支出预算增加9.35万元,项目支出预算增加39.1万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2335.66万元,一般公共预算财政拨款支出2335.66万元,比2023年增加51.05万元。其中:基本支出2067.78万元,比2023年增加9.35万元,主要原因是学生增加,公用经费增加;政策性调资增加人员资金等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出267.88万元,比2023年增加41.7万元,主要原因是缺编教师增加等,主要用于保障缺编教师工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出。

重庆市九龙坡区杨石路小学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元,比2023年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年增加0万元,主要原因是2024年本单位无因公出国(境)费用;公务接待费0万元,比2023年增加0万元,主要原因是2024年本单位无公务接待费;公务用车运行维护费0万元,比2023年增加0万元,主要原因是2024年本单位无公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,比2023年增加0万元,主要原因是2024年本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款267.88万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:曾鸣  联系方式:023-68652622

附表:    1.2024年重庆市九龙坡区杨石路小学校财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区杨石路小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区杨石路小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区杨石路小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2024年重庆市九龙坡区杨石路小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区杨石路小学校政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区杨石路小学校部门收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区杨石路小学校部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区杨石路小学校部门支出总表(功能科目分类到项)

10.2024年重庆市九龙坡区杨石路小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2024年重庆市九龙坡区杨石路小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2024年重庆市九龙坡区杨石路小学校政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区杨石路小学校项目绩效目标表

重庆市九龙坡区杨石路小学校2024年预算公开情况说明.doc

重庆市九龙坡区杨石路小学校2024年预算公开情况说明附表.xlsx