重庆市九龙坡区锦苑小学校

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区锦苑小学校的主要职能是：实施普通小学义务教育，促进学生全面发展，开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学前教育。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区锦苑小学校是九龙坡区教委主管的全日制公办小学，是全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位。学校共设有党政办公室、教学督导部、教科室、德育部、后勤部、信息中心、安稳办等7个部门。在职教职工60人，聘用教职工107人，学生2755人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1957.12万元，其中：一般公共预算拨款1899.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入58万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加3.04万元，主要是一般公共预算拨款增加19.23万元，财政专户管理资金减少16.19万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1957.12万元，其中一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1665.32万元，社会保障和就业支出预算155.59万元，卫生健康支出预算44.34万元，住房保障支出预算91.87万元。支出预算较2024年增加3.04万元，主要是基本支出预算增加103.73万元，项目支出减少100.69万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1899.12万元，一般公共预算财政拨款支出1899.12万元，比2024年增加19.23万元。其中，基本支出1391.12万元，比2024年增加103.73万元，主要原因是师生人数增加，主要用于在职人员工资福利以及社保缴纳，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出508万元，比2024年减少84.50万元，主要原因是聘用人数减少，主要用于保障聘用教师工资社保及学校正常运转等。

重庆市九龙坡区锦苑小学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，本单位2025年无因公出国（境）费用预算；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，本单位2025年无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，本单位2025年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，本单位2025年无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款508万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨发群  电话：15736360846

附表：1.2025年重庆市九龙坡区锦苑小学校财政拨款收支总表

2.2025年重庆市九龙坡区锦苑小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年重庆市九龙坡区锦苑小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年重庆市九龙坡区锦苑小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年重庆市九龙坡区锦苑小学校一般公共预算三公经费支出表

6.2025年重庆市九龙坡区锦苑小学校政府性基金预算支出表

7.2025年重庆市九龙坡区锦苑小学校单位收支总表

8.2025年重庆市九龙坡区锦苑小学校单位收入总表

9.2025年重庆市九龙坡区锦苑小学校单位支出总表

10.2025年重庆市九龙坡区锦苑小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区锦苑小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年重庆市九龙坡区锦苑小学校政府采购明细表

13.2025年重庆市九龙坡区锦苑小学校项目绩效目标表

重庆市九龙坡区锦苑小学校2025年单位预算情况说明.docx

重庆市九龙坡区锦苑小学校2025年单位预算情况说明附表.xlsx