重庆市九龙坡区教育委员会（本级）

2024年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，制定并组织实施全区教育事业发展的中长期规划。

2.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

3.综合管理全区基础教育、中等职业教育、成人教育和民办教育；负责全区教育体制改革；审核全区中小学、民办教育、职业教育的设置、调整、更名、停办、撤销、合并。

4.负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作，实施对镇、街履行教育职责的监督、检查和指导，开展对全区中小学的督导评价。

5.负责本部门教育经费的统筹管理；协助教育税费的征收工作，参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育援助的管理；管理本部门教育经费及国有资产，指导后勤改革工作；负责教育统计、信息工作。

6.主管全区教师工作，负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

7.指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育工作；协助有关部门做好学校卫生防疫工作，负责中小学生体质监测。

8.组织实施本区高、中等教育自学考试、大中专全日制学校招生考试和成人高中等学校入学考试等工作；管理中小学的招生、考试、学籍、毕业等工作。

9.管理指导本区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。

10.归口管理教育系统的对外交流和外事工作。

11.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区教育委员会是财政全额拨款的行政单位，内设机构有：行政办公室、党建科、校外教育培训监管科、区委教育工作领导小组秘书组综合科、人事科、计划财务科、基建后勤科、学前教育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室、德育体育卫生艺术教育科、安全稳定办公室、培训与监督科、机关党支部、教育工会（工妇办）、教育团工委（少先队）。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计8935.07万元，支出总计8935.07万元。收、支与2023年度相比，减少98.14万元，下降1.1%，主要原因是项目支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计8935.07万元，与2023年度相比，减少98.14万元，下降1.1%，主要原因是项目支出减少。其中：财政拨款收入8935.07万元，占100.00%。

3.支出情况。2024年度支出合计8935.07万元，与2023年度相比，减少98.14万元，下降1.1%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出894.20万元，占10.01%；项目支出8040.88万元，占89.99%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支平衡，故2024年度无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计8935.07万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少98.14万元，下降1.1%。主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8935.07万元，与2023年度相比，减少98.14万元，下降1.1%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少33947.96万元，下降79.2%。主要原因是年初预算有二次分配到学校的项目。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8935.07万元，与2023年度相比，减少98.14万元，下降1.1%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少33947.96万元，下降79.2%。主要原因是年初预算有二次分配到学校的项目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支平衡，故2024年度无结转结余资金。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4.26万元，占0.05%，较年初预算数增加4.26万元，增长100.0%，主要原因是其他部门拨付基层党组织工作活动和培训经费。

（2）教育支出8600.42万元，占96.25%，较年初预算数减少33958.29万元，下降79.8%，主要原因是年初预算有二次分配到学校的项目。

（3）社会保障与就业支出235.49万元，占2.64%，较年初预算数增加7.60万元，增长3.3%，主要原因是发生人员变动，2024年退休3人，调出1人，调入6人。

（4）卫生健康支出44.65万元，占0.50%，较年初预算数减少1.09万元，下降2.4%，主要原因是发生人员变动，2024年退休3人，调出1人，调入6人。

（5）住房保障支出50.25万元，占0.56%，较年初预算数减少0.44万元，下降0.9%，主要原因是发生人员变动，2024年退休3人，调出1人，调入6人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出894.20万元。其中：人员经费733.34万元，与2023年度相比，减少11.09万元，下降1.5%，主要原因是缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。公用经费160.85万元，与2023年度相比，增加16.90万元，增长11.7%，主要原因是组织安排干部培训增多。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.77万元，较年初预算数减少6.23万元，下降77.9%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.6%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本单位2024年未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本单位2024年未发生公务车购置支出。

 公务车运行维护费1.18万元，主要用于日常工作开展等所需的燃料费、维修费等支出。费用支出较年初预算数减少3.82万元，下降76.4%，主要原因是厉行节约，严控支出。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，严控支出。

 公务接待费0.60万元，主要用于接待按规定开支各类接待费用。费用支出较年初预算数减少2.40万元，下降80.0%，主要原因是厉行节约，严控支出。较上年支出数减少0.01万元，下降1.6%，主要原因是厉行节约，严控支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次43人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费138.42元，车均购置费0万元，车均维护费1.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.70万元，与2023年度相比，减少13.73万元，下降78.8%，主要原因是2024年承办会议大幅减少。

本年度培训费支出138.67万元，与2023年度相比，增加73.49万元，增长112.8%，主要原因是组织安排干部培训增多，邀请专家来培训讲课增多。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出160.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费等各项商品服务支出。机关运行经费较上年支出数增加16.90万元，增长11.7%，主要原因是办公费、培训费等增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额15405.67万元，其中：政府采购货物支出1053.00万元、政府采购工程支出294.67万元、政府采购服务支出14058.00万元。授予中小企业合同金额15405.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购全区教育系统302个校点安保服务以及义务教育免费教科书。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级对27个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出8040.88万元。

重庆市九龙坡区教育委员会（本级）2024年度项目支出绩效自评表

（二）单位重点绩效评价情况

我单位2024年无重点绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我单位2024年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68781908

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

250001重庆市九龙坡区教育委员会（本级）2024年度单位决算情况说明.docx