重庆市七十九中学

2024年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）开展教育教学工作。主要包括开展普通初中的各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作。

（2）开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

（3）开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括开展课外体育和艺术活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。

（4）负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。

（5）开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流、对口支教等工作。

（6）维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生宿舍服务及物业服务等工作。

（二）机构设置

重庆市七十九中学是财政全额拨款事业单位，内设机构有党政办公室、德育处、教导处、总务处、工会、初2025年级、初2026年级、初2027年级、小学部。截至2024年12月31日，我单位在编教职工96人（12月退休1人），聘用教师57人，退休人员113人。小学2个班，初中43个班，学生共计2198人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计3680.19万元，支出总计3680.19万元。收、支与2023年度相比，增加154.04万元，增长4.4%，主要原因是增人增资、政策性调资及补缴以前年度年养老保险和职业年金。

2.收入情况。2024年度收入合计3680.19万元，与2023年度相比，增加154.04万元，增长4.4%，主要原因是增人增资、政策性调资及补缴以前年度年养老保险和职业年金。其中：财政拨款收入3668.89万元，占99.69%；事业收入11.30万元，占0.31%。

3.支出情况。2024年度支出合计3680.19万元，与2023年度相比，增加154.04万元，增长4.4%，主要原因是增人增资、政策性调资及补缴以前年度年养老保险和职业年金。其中：基本支出3086.57万元，占83.87%；项目支出593.63万元，占16.13%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3668.89万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加146.54万元，增长4.2%。主要原因增人增资、政策性调资及补缴以前年度年养老保险和职业年金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3668.89万元，与2023年度相比，增加148.54万元，增长4.2%。主要原因是增人增资、政策性调资及补缴以前年度年养老保险和职业年金。较年初预算数增加628.84万元，增长20.7%。主要原因是增人增资、政策性调资及补缴以前年度年养老保险和职业年金。此外，年初拨款财政结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3668.89万元，与2023年度相比，增加148.54万元，增长4.2%。主要原因是增人增资、政策性调资及补缴以前年度年养老保险和职业年金。较年初预算数增加628.84万元，增长20.7%。主要原因是增人增资、政策性调资及补缴以前年度年养老保险和职业年金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2810.81万元，占76.61%，较年初预算数增加635.40万元，增长29.2%，主要原因是增人增资、政策性调资、聘用教师和学生人数增加。

（2）社会保障与就业支出536.79万元，占14.63%，较年初预算数减少7.32万元，下降1.4%，主要原因是本年在职转退休人员，养老保险、职业年金缴费数减少。

（3）卫生健康支出130.54万元，占3.56%，较年初预算数减少0.52万元，下降0.4%，主要原因是本年在职人员退休，医疗保险缴费数减少。

（4）住房保障支出190.75万元，占5.20%，较年初预算数增加1.29万元，增长0.7%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3086.57万元。其中：人员经费2753.75万元，与2023年度相比，增加51.84万元，增长1.9%，主要原因是增人增资、政策性调资及补缴以前年度年养老保险和职业年金，退休中人一次性补贴、丧葬费和一次性抚恤金、困难学生资助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金、购房补贴、离退休健康休养费、生活补助、医疗补助、助学金等。公用经费332.81万元，与2023年度相比，增加25.61万元，增长8.3%，主要原因是本年学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年收支较上年决算数减少2.00万元，下降100.0%，主要原因是区青少年体育训练基地建设费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.30万元，较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.8%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年运行维护成本减少，与上年基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出，与上年持平。

公务车运行维护费1.30万元，主要用于公车因公出行的运行维护费、燃料费、过路过桥费和保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务用车运行维护经费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.8%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强公车使用内部管理，运行维护成本无增长，与上年基本持平。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务接待费支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要是本单位2024年无会议费支出。本年度培训费支出33.71万元，与2023年度相比，增加2.55万元，增长8.2%，主要原因是加大了新进教师、班主任、学科教师的培训，培训范围、培训力度增大，培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购货物支出3.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.96万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑、打印纸、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出582.33万元。从评价情况来看，我单位对项目的申请、设立过程做到立项依据充分，在资金使用过程中符合财政相关规定，严格遵循财务管理制度，专款专用。2024年项目立项规范，绩效目标设置合理，资金及时到位，使用合规，执行有效，基本实现年初既定绩效目标。

重庆市七十九中学2024年度项目支出绩效自评表

（二）单位重点绩效评价情况

我单位2024年无重点绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

财政重点绩效评价由区财政局统一公开。

六、专业名词解释    

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68826339

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

250010重庆市七十九中学2024年度单位决算情况说明.docx