重庆市九龙坡区成人教育发展中心

2024年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展人才培养。主要包括开展成人电大专科、本科和合作高校成人专科、本科学历教育、教学、学籍管理及学生就业创业服务指导等工作。面向社会开展各种形式、承接政府下达的非学历教育培训工作。

2.开展教改研究。主要包括开展教学应用、教学平台建设、教学资源建设、项目研究等工作。

3.开展社会服务。主要包括开展校企合作培训等工作。

4.开展社区教育工作。主要包括组织管理和指导协调全区社区教育工作；开展社区成人学历教育与非学历教育以及终身教育活动；开展老年教育工作；开展社区教育师资培训和社区文化建设活动；进行社区教育理论研究。

（二）机构设置

九龙坡区成人教育发展中心是区教委直属事业单位，编制人数34人，2024年底实有人数33人。内设五大中心，分别为：学校发展中心、质量科研中心、学历教育中心、终身教育中心、信息服务中心五个职能部门。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2045.77万元，支出总计2045.77万元。收支较上年决算数增加69.44万元，增长3.51%，主要原因是人员经费增加，补缴社保及职业年金、死亡抚恤金等。

2.收入情况。2024年度收入总计2045.77万元，支出总计2045.77万元。收入较上年决算数增加69.44万元，增长3.51%，主要原因是人员经费增加，补缴社保及职业年金、死亡抚恤金等。其中：财政拨款收入1235.67万元，占60.4%；事业收入810.1万元，占39.6%。

3.支出情况。2024年度支出合计2045.77万元，较上年决算数增加69.44万元，增长3.51%，主要原因是人员经费增加，补缴社保及职业年金、死亡抚恤金等。其中：基本支出1123.17万元，占54.9%；（其中：人员支出990.01万元，占48.39%，公用支出133.16万元，占6.51%）；项目支出922.6万元，占支出总额的 45.1%。 

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1235.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加107.84万元，增长9.56%。主要原因是增加了补缴社保及职业年金、死亡抚恤金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1235.67万元，较上年决算数增加107.84万元，增长9.56%。主要原因是增加了补缴社保及职业年金、死亡抚恤金等。较年初预算数增加203.76万元，增长19.74%。主要原因是增加了补缴社保及职业年金、死亡抚恤金等。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1235.67万元，较上年决算数增加107.84万元，增长9.56%。主要原因是增加了补缴社保及职业年金、死亡抚恤金等。较年初预算数增加203.76万元，增长19.74%。主要原因是增加了补缴社保及职业年金、死亡抚恤金等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1744.98万元，占85.3%，较年初预算数增加266.23万元，增长18%，主要原因是增加了补缴社保及职业年金、死亡抚恤金等。

（2）社会保障与就业支出187.46万元，占15.17%，较年初预算数减少17.95万元，减少8.7%，主要原因是政策性调整。

（5）卫生健康支出47.54万元，占3.85%，较年初预算数增加0.076万元，增长0.16%，主要原因是补缴社保。

（6）住房保障支出65.79万元，占5.32%，较年初预算数增加0.51万元，增长0.78%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。       

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1123.17万元。其中：人员经费990.01万元，较上年决算数增加151.52万元，增长18.07%，主要原因是补缴社保及公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助。公用经费133.16万元，较上年决算数减少3.58万元，减少2.62%，主要原因是设备购置减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，无增长，主要原因是本单位2024年度未发生“三公”支出。较上年支出数增加0.00万元，无增长，主要原因是本单位2024年度未发生“三公”支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无增长，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，无增长，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出，与上年决算数持平。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无增长，主要原因是本单位2024年度未发生公务车运行维护费，与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未购买公务车。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无增长；较上年支出数增加0.00万元，无增长，主要原因是本单位2024年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生会议支出。本年度培训费支出4.84万元，较上年决算数减少10.02万元，减少67.43%，主要原因是本单位2024年度教师外出培训减少，同时本年度下调了差旅费标准。

（二）机关运行经费情况说明

按照决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购复印纸。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出112.5万元。

重庆市九龙坡区成人教育发展中心2024年度项目支出绩效自评表

（二）单位重点绩效评价情况

我单位2024年无重点绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

财政重点绩效评价由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-86134369

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

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