重庆市九龙坡区中小学卫生保健所

2024年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一） 职能职责

1.开展中小学生体质健康监测工作。主要包括具体实施调查研究本区中小学生体质健康状况，负责学校学生体质健康测查、发布体质监测分析报告。

2.开展中小学生常见疾病的预防工作。

3.开展中小学卫生技术人员的技术培训和业务指导。

4.指导学校开展各项卫生工作。主要包括具体指导学校开展食品卫生、营养保健、健康教育和咨询等各项卫生工作。

（二）机构设置

九龙坡区中小学卫生保健所是区教委直属事业单位，内设综合科、财务室等7个科室，编制人数10人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计724.67万元，支出总计724.67万元。收、支与2023年度相比，增加183.56万元，增长33.9%，主要原因是本年增加了2024年设备及服务类项目专项经费。

2.收入情况。2024年度收入合计724.67万元，与2023年度相比，增加183.56万元，增长33.9%，主要原因是本年增加2024年设备及服务类项目专项经费。其中：财政拨款收入724.67万元，占100.00%。

3.支出情况。2024年度支出合计724.67万元，与2023年度相比，增加183.56万元，增长33.9%，主要原因是本年增加2024年设备及服务类项目专项经费。其中：基本支出274.01万元，占37.81%；项目支出450.66万元，占62.19%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是是收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计724.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加183.56万元，增长33.9%。主要原因是本年增加2024年设备及服务类项目专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入724.67万元，与2023年度相比，增加183.56万元，增长33.9%。主要原因是本年增加2024年设备及服务类项目专项经费。较年初预算数增加203.05万元，增长38.9%。主要原因是本年增加2024年设备及服务类项目专项经费。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出724.67万元，与2023年度相比，增加183.56万元，增长33.9%。主要原因是本年增加2024年设备及服务类项目专项经费。较年初预算数增加203.05万元，增长38.9%。主要原因是本年增加2024年设备及服务类项目专项经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支平衡。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出651.18万元，占89.86%，较年初预算数增加187.67万元，增长40.5%，主要原因是本年增加2024年设备及服务类项目专项经费。

（2）社会保障与就业支出44.50万元，占6.14%，较年初预算数增加15.12万元，增长51.5%，主要原因是本年补缴了养老保险和职业年金。

（3）卫生健康支出10.90万元，占1.50%，较年初预算数增加0.23万元，增长2.2%，主要原因是医保缴费基数调增。

（4）住房保障支出18.10万元，占2.50%，较年初预算数增加0.05万元，增长0.3%，主要原因是住房公积金缴费基数调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出274.01万元。其中：人员经费240.24万元，与2023年度相比，增加46.26万元，增长23.9%，主要原因是本年人员增加以及补缴2022年、2023年养老保险和职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。公用经费33.78万元，与2023年度相比，增加0.42万元，增长1.3%，主要原因是本年人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.35万元，较年初预算数减少1.19万元，下降77.3%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数无增减，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出，与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出，与上年决算数持平。

公务车运行维护费0.35万元，主要用于市内因公出行、教育业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.19万元，下降77.3%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数无增减，基本持平。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2024年未发生公务接待支出，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是在本单位未召开会议，未发生费用。本年度培训费支出2.13万元，与2023年度相比，减少4.76万元，下降69.1%，主要原因是减少培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额293.03万元，其中：政府采购货物支出153.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出139.19万元。授予中小企业合同金额293.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额153.84万元，占政府采购支出总额的52.50 %。主要用于学生健康体检第三方服务、学校灯具采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出450.66万元。

2024年度项目支出绩效自评表

（二） 单位重点绩效评价情况

我单位2024年无重点绩效评价。

（三） 财政绩效评价情况

财政重点绩效评价由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68667179

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

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