重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心

2024年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责教育信息化建设具体工作。主要包括承担全区教育数据中心的规划、建设、信息安全保障和运维管理工作；承担教育管理公共服务平台的规划、建设、指导、管理和应用工作；承担全区教育资源公共服务平台资源和资源库建设与管理工作；承担全区教育媒体信息的拍摄、制作、开发和推广工作；承担教育系统电子政务服务工作。

2.负责全区教育技术装备工作。主要包括承担全区教育技术装备、实验室、图书馆（室）和各类功能室的规划建设、应用培训、应用科研、应用指导和监督管理工作。

3.指导全区教师应用现代教育技术推进教学改革。

（二）机构设置

目前九龙坡区教育信息技术与装备中心为区教委公益一类事业单位，编制11人。内设办公室、技术部、装备部三个中层管理部门。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计3110.41万元，支出总计3110.41万元。收、支与2023年度相比，增加2331.56万元，增长299.4%，主要原因是养老金及职业年金缴费基数增加、购车1辆及为学校购入优均设备和班班通设备。

2.收入情况。2024年度收入合计3110.41万元，与2023年度相比，增加2331.56万元，增长299.4%，主要原因是养老金及职业年金缴费基数增加、购车1辆及为学校购入优均设备和班班通设备。其中：财政拨款收入2110.41万元，占67.85%；事业收入1000.00万元，占32.15%。

3.支出情况。2024年度支出合计3110.41万元，与2023年度相比，增加2331.56万元，增长299.4%，主要原因是养老金及职业年金缴费基数增加、购车1辆及为学校购入优均设备和班班通设备。其中：基本支出295.51万元，占9.50%；项目支出2814.89万元，占90.50%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2110.41万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1331.56万元，增长171.0%。主要原因是养老金及职业年金缴费基数增加、购车1辆及为学校购入优均设备和班班通设备。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2110.41万元，与2023年度相比，增加1331.56万元，增长171.0%。主要原因是养老金及职业年金缴费基数增加、购车1辆及为学校购入优均设备和班班通设备。较年初预算数减少227.01万元，下降9.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出安排的设备购置经费减少。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2110.41万元，与2023年度相比，增加1331.56万元，增长171.0%。主要原因是养老金及职业年金缴费基数增加、购车1辆及为学校购入优均设备和班班通设备。较年初预算数减少227.01万元，下降9.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出安排的设备购置经费减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2043.89万元，占96.85%，较年初预算数减少236.14万元，下降10.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出安排的设备购置经费减少。

（2）社会保障与就业支出35.21万元，占1.67%，较年初预算数增加8.75万元，增长33.1%，主要原因是养老金及职业年金缴费基数增加及退休人员补缴2022、2023年养老金及职业年金。

（3）卫生健康支出11.61万元，占0.55%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是10月退休一人及调岗一人。

（4）住房保障支出19.69万元，占0.93%，较年初预算数增加0.38万元，增长2.0%，主要原因是公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出295.51万元。其中：人员经费251.58万元，与2023年度相比，增加24.03万元，增长10.6%，主要原因是补发2023年绩效以及养老金及职业年金缴费基数增加及退休人员补缴2022、2023年养老金及职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费43.94万元，与2023年度相比，减少1.70万元，下降3.7%，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计16.99万元，较年初预算数减少1.01万元，下降5.6%，主要原因是厉行节约，实现成本的有效控制。较上年支出数增加16.99万元，增长100.0%，主要原因是2024年新购车1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费16.09万元，主要用于到学校调研。费用支出较年初预算数减少1.91万元，下降10.6%，主要原因是实现成本的有效控制。较上年支出数增加16.09万元，增长100.0%，主要原因是2024年新购车1辆。

公务车运行维护费0.90万元，主要用于购车辆保险等，费用支出较年初预算数增加0.90万元，增长100.0%，主要原因是购车辆保险等。较上年支出数增加0.90万元，增长100.0%，主要原因是购车辆保险等。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费16.09万元，车均维护费0.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.19万元，下降100.0%，主要原因是2024年未举办会议，无会议费支出。本年度培训费支出12.29万元，与2023年度相比，增加10.13万元，增长469.0%，主要原因是对本区学校进行了数据师培训，本单位职工参加了AI职业教育提升专题培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1332.74万元，其中：政府采购货物支出1332.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1332.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1102.37万元，占政府采购支出总额的82.71 %。主要用于采购学校优均设备及班班通设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1814.89万元。

技装中心2024年度项目支出绩效自评表

（二）单位重点绩效评价情况

我单位2024年无重点绩效评价项目。

（三）财政绩效评价情况

财政重点绩效评价由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-86518082

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

250070重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心2024年度单位决算情况说明.docx