重庆市九龙坡区教育考试院

2024年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家以及本市关于教育考试工作的法律、法规、规章和方针政策；负责国家教育考试实施方案的执行；负责普通高校入学考试、研究生入学考试、成人高校入学考试、高中学业水平考试、高等教育自学考试、中小学教师资格证书考试等具体事务工作；承担上级教育行政部门交办或社会有关单位委托的其他考试工作；负责教育考试的研究、宣传和服务工作；负责考试考务人员队伍建设，标准化考试考点的建设、管理、使用、考评；承担为上级教育行政部门提供教育考试决策咨询工作；协助开展教育考试的行政执法工作；承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1.综合科。负责机关文秘、文电、会务、档案等日常运转工作；承担宣传、信访、财务、人事、后勤、标准化考点建设等工作；负责重大决议事项的督查督办；负责退休人员管理工作；办理人大代表建议和政协委员提案以及人民建议、意见。

2.招生考试科。承担普通高考、研究生考试、成人高考、学业水平考试的考试报名、考试组织、考务培训、成绩报告等具体事务工作；贯彻落实市教委、市教育考试院相关要求，参与制定相关政策；承办区教育委员会委托的招生考试具体事务工作，指导全区各高中学校组织报名考试的业务工作；负责考试考务人员队伍建设，考试考点管理、使用、考评；配合有关部门处理考试中的各类违纪舞弊事件，协助开展教育考试的行政执法工作。

3.社会考试科。承担全国自考、中小学教师资格考试（含笔试、面试）的考试报名、考试组织、考务培训、成绩报告等具体事务工作工作；贯彻落实市教委、市教育考试院相关要求，参与制定相关政策；参与考试考务人员队伍建设，考试考点管理、使用、考评；管理自考考生学籍，审定考生毕业资格，指导和监督自考社会助学活动；配合有关部门处理考试中的各类违纪舞弊事件，协助开展教育考试的行政执法工作；承担上级教育行政部门交办或社会有关单位委托的其他考试工作。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计746.94万元，支出总计746.94万元。收、支与2023年度相比，增加8.50万元，增长1.2%，主要原因是办公楼维修项目增加。

2.收入情况。2024年度收入合计746.94万元，与2023年度相比，增加8.50万元，增长1.2%，主要原因是办公楼维修项目增加。其中：财政拨款收入746.94万元，占100.00%。

3.支出情况。2024年度支出合计746.94万元，与2023年度相比，增加8.50万元，增长1.2%，主要原因是办公楼维修项目增加。其中：基本支出279.40万元，占37.41%；项目支出467.54万元，占62.59%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计746.94万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加8.50万元，增长1.2%。主要原因是办公楼维修项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入746.94万元，与2023年度相比，增加8.50万元，增长1.2%。主要原因是办公楼维修项目增加。较年初预算数增加31.21万元，增长4.4%。主要原因是办公楼维修项目增加。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出746.94万元，与2023年度相比，增加8.50万元，增长1.2%。主要原因是办公楼维修项目增加。较年初预算数增加31.21万元，增长4.4%。主要原因是办公楼维修项目增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度收支平衡。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出661.18万元，占88.52%，较年初预算数增加31.37万元，增长5.0%，主要原因是办公楼维修项目增加。

（2）社会保障与就业支出51.90万元，占6.95%，较年初预算数减少0.15万元，下降0.3%，主要原因是人员调整。

（3）卫生健康支出14.05万元，占1.88%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行。    

（4）住房保障支出19.81万元，占2.65%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是人员调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出279.40万元。其中：人员经费227.13万元，与2023年度相比，减少17.88万元，下降7.3%，主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费52.27万元，与2023年度相比，增加13.83万元，增长36.0%，主要原因是办公楼维修费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.22万元，较年初预算数减少4.28万元，下降95.1%，主要原因是去年购置公务车1辆，今年无此项支出。较上年支出数减少26.14万元，下降99.2%，主要原因是去年购置公务车1辆，今年无此项支出。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2024年度无公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度无公务车购置。较上年支出数减少24.98万元，下降100.0%，主要原因是本单位2024年度无公务车购置。

公务车运行维护费0.22万元，主要用于车辆保险购买。费用支出较年初预算数减少4.28万元，下降95.1%，较上年支出数减少1.16万元，下降84.1%，主要原因是本年公务车由2辆减少为1辆，费用减少。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无增长；较上年支出数增加0.00万元，无增长，主要原因是本单位2024年度未发生公务接待支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度未发生会议费用支出。本年度培训费支出1.13万元，与2023年度相比，增加1.13万元，增长100.0%，主要原因是2023年未发生培训费用，2024年加大职工培训力度。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出52.27万元，机关运行经费主要用于单位运行经费。机关运行经费较上年支出数增加13.83万元，增长36.0%，主要原因是办公楼装修费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额163.26万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出163.26万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额163.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额163.26万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于办公大楼外墙装修项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出467.54万元。

重庆市九龙坡区教育考试院2024年度项目支出绩效自评表

（二）单位重点绩效评价情况

我单位2024年无重点绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

财政重点绩效评价由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68966155

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

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