重庆市育才中学校

2024年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市育才中学校是九龙坡区财政局全额拨款事业单位，学校的职责职能是负责实施初中教育、高中教育，宣传贯彻执行党和国家的基础教育方针、政策，配合上级教育部门做好学校师生的教育教学工作，指导教师开展各项师资培训工作，提高教育教学质量，促进基础教育发展及相关社会服务。

（二）机构设置

本单位内设16个机构：党委办公室、行政办公室、纪检工作室、学生发展中心、教务中心、教育科学研究中心、强基计划工作中心、国际教育中心、体艺卫中心、现代教育技术与装备中心、财务管理中心、后勤服务中心、膳食中心、安全稳定办公室、政策咨询室、考试研究中心。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计54796.40万元，支出总计54796.40万元。收、支与2023年度相比，减少4225.91万元，下降7.2%，主要原因是2024年西部科学城九龙坡区片区育才中学项目工程款经费减少。

2.收入情况。2024年度收入合计54796.40万元，与2023年度相比，减少4225.91万元，下降7.2%，主要原因是2024年西部科学城九龙坡区片区育才中学项目工程款经费收入减少。其中：其中：财政拨款收入51845.11万元，占94.61%；事业收入2951.29万元，占5.39%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计54796.40万元，与2023年度相比，减少4225.91万元，下降7.2%，主要原因是2024年西部科学城九龙坡区片区育才中学项目工程款经费支出减少。其中：其中：基本支出18519.10万元，占33.80%；项目支出36277.30万元，占66.20%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长，主要原因是本单位收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计51845.11万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少5593.82万元，下降9.7%。主要原因是2024年西部科学城九龙坡区片区育才中学项目工程款经费收、支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入33621.22万元，与2023年度相比，减少936.03万元，下降2.7%。主要原因是2024年西部科学城九龙坡区片区育才中学项目工程款经费减少。较年初预算数增加3011.20万元，增长9.8%。主要原因是政策性调资、补缴养老保险和职业年金及基本建设专项、教育经费专项、全国青少年信息学奥林匹克竞赛专项、名优教师等专项经费增加。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出33621.22万元，与2023年度相比，减少936.03万元，下降2.7%。主要原因是2024年西部科学城九龙坡区片区育才中学项目工程款经费减少。较年初预算数增加3011.20万元，增长9.8%，主要原因是政策性调资、补缴养老保险和职业年金及基本建设专项、教育经费专项、全国青少年信息学奥林匹克竞赛专项、名优教师等专项经费增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长，主要原因是本单位收支平衡，无结转结余。

4.比较情况。本单位2043年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出29917.72万元，占88.98%，较年初预算数增加3569.47万元，增长13.6%，主要原因是政策性调资、补缴养老保险和职业年金及基本建设专项、教育经费专项、全国青少年信息学奥林匹克竞赛专项、名优教师等专项经费增加。

（2）社会保障与就业支出1642.79万元，占4.89%，较年初预算数减少557.72万元，下降25.4%，主要原因是政策性调整。

（3）卫生健康支出791.76万元，占2.35%，较年初预算数减少0.56万元，下降0.1%，主要原因是医疗费减少。

（4）住房保障支出1268.95万元，占3.77%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出18519.10万元。其中：人员经费15880.50万元，与2023年度相比，增加2739.84万元，增长20.9%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费2638.59万元，与2023年度相比，增加417.24万元，增长18.8%，主要原因是新增科学城校区。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出及办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入18223.89万元，与2023年度相比，减少4657.79万元，下降20.4%，主要原因是2024年西部科学城九龙坡区片区育才中学项目工程款经费收入减少。本年支出18223.89万元，与2023年度相比，减少4657.79万元，下降20.4%，主要原因是2024年西部科学城九龙坡区片区育才中学项目工程款经费支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.55万元，较年初预算数减少1.45万元，下降16.11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本单位严格控制“三公”经费支出。较上年支出数无增减，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无增长，较上年支出数增加0.00万元，无增长，主要原因是本单位2024年度无因公出国（境）事项，与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无增长，较上年支出数增加0.00万元，无增长，主要原因是本单位2024年度无公务车购置，与上年决算数持平。

公务车运行维护费6.73万元，主要用于公务车日常保养、燃油费、过路过桥费等开支。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降3.9%，主要原因是本单位严格控制公务车运行维护费支出。较上年支出数无增加，与上年决算数持平。

公务接待费0.83万元，主要用于专家讲座餐费，费用支出较年初预算数减少1.17万元，下降58.50%，主要原因是本单位严格控制公务接待费支出。较上年支出数无增加，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待3批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费91.83元，车均购置费0万元，车均维护费2.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.15万元，下降100.0%，主要原因是落实精简会议的要求，压缩会议次数。本年度培训费支出144.91万元，与2023年度相比，增加15.46万元，增长11.9%，主要原因是为了促进教师专业成长，提高学校整体办学水平，加大了教师培训力度。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额280.32万元，其中：政府采购货物支出37.32万元、政府采购工程支出243.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额278.91万元，占政府采购支出总额的99.49%，其中：授予小微企业合同金额278.91万元，占政府采购支出总额的99.49%。主要用于采购电脑、食堂设施设备、办公软件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对41个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出15102.12万元。

重庆市育才中学校2024年度项目支出绩效自评表

（二）单位重点绩效评价情况

本单位2024年无重点绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

财政重点绩效评价由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-86051025

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

250094重庆市育才中学校2024年度单位决算情况说明.docx