重庆市九龙坡区红十字会

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

加强政治引领和思想引导。坚持党的领导，把“人道·博爱·奉献”的红十字精神融入社会主义核心价值观，开展“爱的奉献”主题教育活动，团结广大红十字会员、红十字志愿者和工作人员听党话、跟党走。

依法依章程独立自主开展工作。宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》等相关法律、章程和规定；传播国际红十字运动知识和国际人道主义法。

大力弘扬红十字精神。开展形式多样、内容丰富的教育实践活动，宣传先进典型，引导广大群众弘扬传统美德和人道奉献精神，积极践行社会主义核心价值观，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的价值引导力和精神推动力。

协助政府做好人道主义工作。组织开展备灾救灾、抢险救助、扶危济困等工作；组织社会捐助，向上级红十字会发出救援呼吁，接受援助并监督使用；管理备灾设施；在自然灾害和突发事件中，参与组织对伤病员和其他受害者进行救助的工作。在上级红十字会指导下，参加国际人道主义救助工作，开展国际交流与合作。

拓展工作覆盖。宣传、普及卫生防病知识；组织开展群众性初级卫生救护培训；参与推动无偿献血、遗体、器官（组织）捐赠工作及保护人的生命和健康工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；组织会员、志愿工作者开展社区服务活动及其他人道主义服务工作；依法兴办社会公益福利事业；指导下级红十字会工作。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区红十字会是区委领导下的群团机关，是一级核算的参公事业单位，机构编制数1个，无内设机构和下属单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区红十字会（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计138.06万元，支出总计138.06万元。收支较上年决算数127.06万元增加11.00万元，增长8.66%，主要原因是：人员经费100.76万元、增加11.06万元，单位2022年中调入人员、增为4人，新进人员经费2022年从年中开始计算、而2023年按全年计算；公用经费19.91万元、减少0.53万元；项目支出17.38万元、增加0.47万元。

2.收入情况。2023年度收入合计138.06万元，较上年决算数增加11.00万元，增长8.66%，主要原因是人员经费增加（具体情况同前）。其中：财政拨款收入138.06万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计138.06万元，较上年决算数增加11.00万元，增长8.66%，主要原因是人员经费增加（具体情况同前）。其中：基本支出120.68万元，占87.41%；项目支出17.38万元，占12.59%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计138.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加11.00万元，增长8.66%。主要原因是：人员经费100.76万元、增加11.06万元，单位2022年中调入人员、增为4人，新进人员经费2022年从年中开始计算、而2023年按全年计算；公用经费19.91万元、减少0.53万元；项目支出17.38万元、增加0.47万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入138.06万元，较上年决算数127.06万元增加11.00万元，增长8.66%。主要原因是：人员经费100.76万元、增加11.06万元，单位2022年中调入人员、增为4人，新进人员经费2022年从年中开始计算、而2023年按全年计算；公用经费19.91万元、减少0.53万元；项目支出17.38万元、增加0.47万元。较年初预算数137.29万元增加0.77万元，增长0.56%。主要原因是：项目支出17.38万元，因增加“四季度经费追加”、“创建全国文明城区常态化经费”，比年初预算数13.57万元增加3.81万元；基本支出120.68万元，因公积金调整、控制机关日常开支，比年初预算数123.72万元减少3.04万元。此外，年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入138.06万元，较上年决算数127.06万元增加11.00万元，增长8.66%。主要原因是：人员经费100.76万元、增加11.06万元，单位2022年中调入人员、增为4人，新进人员经费2022年从年中开始计算、而2023年按全年计算；公用经费19.91万元、减少0.53万元；项目支出17.38万元、增加0.47万元。较年初预算数137.29万元增加0.77万元，增长0.56%。主要原因是：项目支出17.38万元，因增加“四季度经费追加”、“创建全国文明城区常态化经费”，比年初预算数13.57万元增加3.81万元；基本支出120.68万元，因住房公积金基数调整、工资晋档晋级等原因，比年初预算数123.72万元减少3.04万元。

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.46万元，占0.34%，较年初预算数增加0.46万元，增长100.00%，主要原因是增加项目支出“创建全国文明城区常态化经费”。

（2）社会保障与就业支出126.43万元，占91.58%，较年初预算数增加4.74万元，增长3.90%，主要原因是增加项目支出“四季度经费追加”等。

（3）卫生健康支出6.75万元，占4.89%，较年初预算数无增减，保持一致。

（4）住房保障支出4.42万元，占3.20%，较年初预算数减少4.43万元，下降50.06%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出120.68万元。其中：人员经费100.76万元，较上年决算数增加11.06万元，增长12.33%，主要原因是单位2022年中调入人员、增为4人，新进人员经费2022年从年中开始计算、而2023年按全年计算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费19.91万元，较上年决算数减少0.53万元，下降2.59%，主要原因是严格控制机关日常公用开支。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、劳务费、业务委托费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.06万元，较年初预算数减少0.14万元，下降70.00%，主要原因是严控三公经费使用。较上年支出数增加0.06万元，增长100.00%，主要原因是上年无三公经费支出，本年度接待市红十字志愿者协会来区调研基层组织模范单位和应急救护培训基地建设工作。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年度无此项预算且全年未发生此项支出。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。

公务车购置费0.00万元，主要是本年度无此项预算且全年未发生此项支出。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。

公务车运行维护费0.00万元，主要是本年度无此项预算且全年未发生此项支出。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。

公务接待费0.06万元，主要是用于接待市红十字志愿者协会来区调研基层组织模范单位和应急救护培训基地建设工作。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降70.00%，主要原因是严控三公经费使用。较上年支出数增加0.06万元，增长100.00%，主要原因是上年无公务接待费支出，本年度接待市红十字志愿者协会来区调研。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次6人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.09万元，下降100.00%，主要原因是本年度无会议费开支。本年度培训费支出2.35万元，较上年决算数增加1.92万元，增长446.51%，主要原因是本年度按市区统一工作安排，先后派员参加2023年红十字新闻传播教育咨询培训班、2023年区直机关党组织书记综合能力提升研修班等。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出19.91万元，机关运行经费主要用于办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、劳务费、业务委托费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少0.53万元，下降2.59%，主要原因是严格控制机关运行开支，本年度略有下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评，涉及资金17.38万元。其中，采取项目自评表形式开展项目自评3个。

2023年度项目支出绩效自评表

（二）部门项目绩效评价情况

我单位对三救工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.67万元，评价得分100分。绩效评价发现了本单位基本运行矛盾突出，项目经费缺口大，与市级倾斜支持和社会关注投入未匹配，与其他未完全单列区县红会的体制配置差距明显，全面履行职责、完成各级交办任务缺乏保障等主要问题。有关问题通过争取各级支持得到暂时或局部缓解，本单位正在研究论证可行方案，根据条件循序推动解决。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68404390。

  附表：1. 收入支出决算总表

    2. 收入决算表

    3. 支出决算表

    4. 财政拨款收入支出决算总表

    5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    9. 机构运行信息表

336-重庆市九龙坡区红十字会_决算公开说明及公开报表（部门）.docx