一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区机关综合事务中心为九龙坡区机关事务局下属事业单位，主要职能职责：负责全区机关事务管理的具体事务性工作；负责全区大型活动、重要会议以及公务接待的服务保障有关工作；协助开展机关事业单位办公用房管理的事务性工作；协助开展公务用车管理的事务性工作；协助做好公共机构节能工作，开展能耗统计、监测和评价；负责区级机关集中办公区域办公用房、公用设施等的维修、维护、更新等工作；负责区级机关食堂、接待用房以及公共会议室的日常管理；协助开展物业管理、安全保卫等工作。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区机关综合事务中心为重庆市九龙坡区机关事务局下属事业单位，下设接待部，安保部和驾驶班等，根据工作需要，驾驶班纳入节能后勤科统一管理，接待部，安保部纳入综合管理科统一管理。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数311.15万元，其中：一般公共预算拨款311.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加14.57万元，主要是人员经费拨款增加 14万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数311.15万元，其中：一般公共服务支出预算230.54万元，社会保障和就业支出预算43.56万元，卫生健康支出预算12.81万元，住房保障支出预算24.25万元。支出预算较2025年增加14.57万元，主要是基本支出预算增加14.57万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入311.15万元，一般公共预算财政拨款支出311.15万元，比2025年增加14.57万元。其中：基本支出311.15万元，比2025年增加14.57万元，主要原因是人员工资调整，基本支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2025年持平。

区机关综合事务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0 万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元；公务用车购置费 0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位属于区机关事务局下属事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张辉 联系方式：023-68788325

附表：1.2026年九龙坡区部门财政拨款收支总表

      2.2026年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.2026年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

      6.2026年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2026年九龙坡区部门收支总表

8.2026年九龙坡区部门收入总表

9.2026年九龙坡区部门支出总表

10.2026年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2026年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表

      12.2026年九龙坡区政府采购明细表

          13.2026年九龙坡区机关综合事务中心单位项目绩效目标表

112002区机关综合事务中心2026单位预算公开情况说明(1).docx