重庆市田家炳中学

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市田家炳中学校是九龙坡区财政局全额拨款事业单位，高完中学校，主要职能职责实施初中义务教育和高中优质教育，促进基础教育优质发展。

（二）单位构成

学校机构设置为：党委书记1人，由淳修玉同志任党委书记；校长1人，由江明华同志任校长；党委副书记1人，由江红明同志任党委副书记；纪委书记1人，由刘辛甜同志任纪委书记；副校长3人，由邹扬、魏文峰、黄薇等三位同志任副校长；设党委办公室、行政办公室、纪检工作室、安稳办公室、工会办公室、教学教务中心、学生发展中心、教师发展中心、财务管理中心、教育技装中心、后勤服务中心、膳食服中心、家校共育中心等二级机构；此外，还有妇联、团委两个参照内设机构管理的二级部门；业务管理类内设机构6个，即初一至高三6个年级组，每个年级组核定领导职数1名

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数8124.53万元，其中：一般公共预算拨款7691.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入433万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加69.73万元，主要是一般公共预算拨款增加116.73万元，财政专户管理资金收入减少47万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数8124.53万元，其中：教育支出预算6559.61万元，社会保障和就业支出预算821.48万元，卫生健康支出预算237.26万元，住房保障支出预算506.17万元。支出预算较2024年增加69.73万元，主要是基本支出预算增加108.94万元，项目支出预算减少39.21万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入7691.53万元，一般公共预算财政拨款支出7691.53万元，比2024年增加116.73万元。其中：基本支出6926.31万元，比2024年增加108.94万元，主要原因是政策性调整，社会保险费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出765.22万元，比2024年增加7.79万元，主要原因是聘用人员专项经费增加，主要用于聘用人员和维持学校正常运转等重点工作。

重庆市田家炳中学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.12万元，比2024年减少0.04万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费3.12万元，比2024年减少0.04万元，主要原因是厉行节约，节省开支；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款765.22万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈玉凌  联系方式： 023-68460100

附表：1.2025年重庆市田家炳中学财政拨款收支总表

2.2025年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

4.2025年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年重庆市田家炳中学一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年重庆市田家炳中学政府性基金预算支出表

7.2025年重庆市田家炳中学部门收支总表

8.2025年重庆市田家炳中学部门收入总表

9.2025年重庆市田家炳中学部门支出总表

10.2025年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2025年重庆市田家炳中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年重庆市田家炳中学政府采购明细表

13.2025年重庆市田家炳中学单位项目绩效目标表

重庆市田家炳中学2025年单位预算情况说明.doc

重庆市田家炳中学2025年单位预算情况说明附表.xlsx